Авансы

[edelvejs]

Добрый всем день!
У меня такой вопрос: в кассу внесена предоплата 10% по счету от покупателя. В этом случае должен быть выделен НДС (у нас ОСН, по реализации НДС 18%)? Я понимаю, что НДС по идее должен быть, но тогда каким документом в 1С он должен проводиться, "Оплата от покупателя" или "Прочий приход денежных средств"? Извините, если вопрос на ваш взгляд глупый...

[Январь]

НДС с аванса надо начислить
Начисляется он в 1с документов "счет-фактура выданная"
И скорее это "оплата от покупателя".

[edelvejs]

Спасибо!!!
Но у меня проблема - именно провести все правильно по кассе: как в 1С показать в приходнике этот начисленный по реализации НДС? Именно оплату по кассе аванса и чтобы показать НДС

[Январь]

как в 1С показать в приходнике этот начисленный по реализации НДС?

В приходнике заполнить всё положенные поля про НДС
Проводок по НДС это не даст никаких, по ПКО будет только 50 - 62.2
НДС начисляется счетом-фактурой

[edelvejs]

все дело в том, что в программе можно провести:
ПКО-операция-оплата от покупателя, тогда во вкладке счета бух учета:
Счет расчетов 62,01
Счет авансов 62,02
В этом случае НДС проставляется.
Но есть ПКО-операция-прочий приход ден средств, тогда
Счет 62,02
И НДС не выделяется.
Вот я и засомневалась - Как правильней?
Может, я много думаю?

[Январь]

В этом случае НДС проставляется.

В каком смысле "проставляется"?

Может, я много думаю?

Скорее не о том Вам понятно, какие проводки надо получить? Так попробуйте разные варианты и посмотрите, при каком программа дает нужные проводки.