Декларация по прибыли- учет предыдущих кварталов.

[Алсиз]

Уважаемые клерки, немного запуталась
1 квартал была прибыль, сумма исчисленного налога - строки 190 и 200 стояли суммы например 200р и 600 р.
2 квартал - убыток, 3 квартал - убыток.
Заполняю год - прибыль.
Вопрос: сумма начисленных авансовых платежей строки 220 и 230 должны стоять суммы, которые были уплачены в 1 квартале?
Вроде должны, но меня смущает, что я работаю в программе налогоплательщик и там все автоматом считается - эти строки остаются незаполненными.

[Январь]

Ваши 200 и 600 рублей должны были стоять в 220 и 230 строках только в декларации за 1 полугодие и дать налог к уменьшению.
В декларации за 9 мес. и за год они уже нигде не фигурируют.

[Алсиз]

В первом квартале я заплатила 200 и 600.
Сейчас считаю прибыль нарастающим за год, получается например 2000 и 6000.
У меня должно быть к доплате 2000-200 и 6000 -600.
А если нигде ав.платежи 1 квартала не указаны, то я должна заплатить всю сумму? без учета 1 квартала?

[Январь]

А если нигде ав.платежи 1 квартала не указаны, то я должна заплатить всю сумму? без учета 1 квартала?

Нет, платить надо за минусом переплаты, но по декларации вы должны всю сумму налога показать к начислению
Те 200 и 600 вы уже должны были поставить к уменьшению в декларации за 1 полугодие, по лицевому счету в налоговой у вас эта переплата уже висит.

[sawere]

В декларации все заполняется по начислению, ваша оплата в ней никак не учитывается. А по лицевому счету уже посмотрите фактические расчеты. В любом случае к доплате по декларации у вас будет сумма начисленного налога за год, т.к. в отчете 9 мес. был убыток и все ранее начисленные суммы в лицевой карточке убраны.