Профессиональный налоговый вычет

[Xina]

Добрый день. Ситуация такая. По договору гражданско-правового характера предоставляется профессиональный налоговый вычет в сумме документально подтвержденных расходов. Однако, если сумма вычета превышает половину суммы договора (например сумма договора 30000 вычет 16000), то ЗИК начисляет НДФЛ на сумму вычета. И карточку НДФЛ сумма вычета попадает как облагаемая база. В законодательстве никаких подобных ограничений нет. Может кто сталкивался с таким "вывертом" 1С ЗИК. Помогите пожалуйста.

ЗЫ. В раздел форума 1С пожалуйста не отсылайте, тема там создана, но с ответами никто не торопится. А очень срочно надо.

[Аноним]

Вы ввели самостоятельно такой расчет?

[Xina]

Нет. В программе уже был документ "Договор гражданско-правового характера". И до указанного случая он нас вполне устраивал. Так что подобный "выверт" не наша заслуга. А вот как от него избавиться - наша проблема.

[EDN]

О том, что в ЗиК есть такой вид расчетов, как договор ГПХ, я знаю.

Вы можете кроме договора ввести дополнительный вид расчетов - "профессиональный налоговый вычет" и привязать его видом расчета для данного человека. В базу расчета НДФЛ можно не включать расчет, и как следовательно НДФЛ не будет взиматься с данного расчета.

[Xina]

Если я правильно поняла, то в сумму договора ГПх я ставлю только то, что должно облагаться НДФЛ. а сумму профессионального вычета завожу отдельным расчетом? Тогда НДФЛ будет браться с правильной базы. А как это будет отражаться в карточках НДФЛ. Мне же нужно, чтобы в карточке стоял доход по коду 2010 (напр.30000) и вычет по коду 403 (напр.16000). а в таком варианте скорей всего будет стоять размер дохода 14000 (30000-16000) и все.

[EDN]

Если я правильно поняла, то в сумму договора ГПх я ставлю только то, что должно облагаться НДФЛ.
а сумму профессионального вычета завожу отдельным расчетом?

Да.

[EDN]

А как это будет отражаться в карточках НДФЛ. Мне же нужно, чтобы в карточке стоял доход по коду 2010 (напр.30000) и вычет по коду 403 (напр.16000). а в таком варианте скорей всего будет стоять размер дохода 14000 (30000-16000) и все.

Так и будет отражено в налоговой карточке.

[Xina]

Так это как?

доход по коду 2010 (напр.30000) и вычет по коду 403 (напр.16000).

или

размер дохода 14000 (30000-16000) и все

[EDN]

2010 - 30000
403 - 16000 - кстати, его необходимо будет корректировать на каждый договор, т.е. с человеком каждый месяц будет заключаться новый договор ГПХ с указанием общей суммы по договору и фактических расходов по виду расчета.
Общая сумма доходов за минусом вычетов - 14000.

[Xina]

Ага, понятно. Буду пробовать, большое спасибо!

[EDN]

Стучитесь.