Налоговый учет финансовых вложений в 1С 7.7

[Аноним]

Добрый вечер, уважаемые клерки! Подскажите, пожалуйста ответ на вопрос. Спасибо.

Программа 1 С 7.7 Бухгалтерия, релиз 503

Организация (ООО) является учредителем другой организации. Проведена проводка Дт 58.1 Кт 51 - 10000,00 руб.
При закрытии месяца формируется проводка Дт 68.4 Кт 77 - признано отложенное налоговое обязательство. Этой проводки не должно быть.
Вопрос: Понятно, что если в документе "Закрытие месяца" убрать галку с документа "Учет временных разниц", то этой проводки не будет. "Учет постоянных разниц формируется отлично. А с этим - вопрос? Или ОНО должно быть?

[Naumov]

а слабо забить проводку в документе БухСправка и нажать кнопку заполнить НУ, раз уж своего ума не хватает для корректного отражения операции?

[Аноним]

Еще раз для умного клерка! Забить проводку "не слабо"! Эта проводка вообще не нужна, тем более бух. справкой! Вопрос в настройках налогового учета. Временная разница не должна начисляться, где можно это исправить?

С уважением, "юзер"

[Naumov]

Повторяю для "Юзера" нужно отразить сумму фин.вложений в НУ.
алгоритм приведен выше.

[Аноним]

Спасибо, умный клерк Naumov!
Надо сделать бух. справку с проводками Дт 58.1 Кт 76.5 - начислена доля ук., в налоговом учете проводка будет Дт НПР.58.1. И при проведении документа "Закрытие месяца", если поставить галку "Учет временных разниц" никакого ОНО не будет (его и не должно быть)! Супер!!!

Еще раз, спасибо!

С уважением "юзер"

[Naumov]

А почему НПР?
это вложение в НУ с нулевой стоимостью?

[Аноним]

Правильно, КВР.58.1, НПР - постоянные разницы здесь не причем. Сейчас, все правильно?


Хорошо, когда есть люди умнее тебя!!!

[Naumov]

да и КВР тут не при чем! Нужна проводка на счет Н02.хх

[Аноним]

Н02.08 Паи. Спасибо большое!!!!