Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить возврат поставщику в программе "1С 7.7", чтобы не перегонять друг другу НДС. Я сделала через документ "Возврат поставщику" (в документе "Отгрузка"), программа сделала проводки: Д76.2 К41.4. Потом на основании ввела счет-фактуру(Д76.2 К68).
А что дальше делать с 76.2? Корректно ли просто закрыть 76 на 60: Д60 К76.2??? Может кто-нибудь сталкивался и поделиться опытом....![]()