Декабрьские услуги оплатили в январе.

[schink]

Подскажите пожалуйста как быть. Услуги предприятию которые нам были оказана в декабре оплатили в январе по декабрьскому счету. Бухгалтер ушел в конце года.Окозание услуг не провел. По оборотке у нас перед ними задолженности .Как правильно все оформить. Все так навалилось а опыта никакого.

[Шанти]

провести сейчас декабрьскую услугу декабрем, отчетность-то еще не сдана

[lopa]

По оборотке у нас перед ними задолженности .

Значит получается, что провел бухгалтер услуги, если у вас перед поставщиком задолженность. Оплата же прошла в январе.

[schink]

Бухгалтер услуги не провел.Все закрыто в ноль.Если я сейчас проведу услугу а оплата за нее прйдет в январе то получается у меня будет задолженность висеть на конец года? Я правильно понял?

[Janne]

правильно

[Шанти]

а что тогда закрыто в ноль? Что закрывает январская оплата? Может услуги проведены в январе?
Если ничего не проведено, то на конец года действительно будет задолженность перед поставщиком, оплаченая в январе. Ничего страшного

[schink]

Проверил. Эта фирма нам пока еще не прислала ни актов ни сч.ф за декабрь.Как мне тогда провести услугу???

[OlgaK]

просите акт по факсу...

[schink]

Спасибо всем бальшое.