Как начислить компенсацию расходов по гр-пр.договору?

[Ксюня Рад]

Подрядчик выполнил работы, подписали акт. Я начислила ему зарплату через 70 сч. Также подрядчик написал заявление о компенсациям доп.расходов, связанных с выполнением договора.Часть расходов подтвержденных документально, часть не подтвержденных. Директор все подписал. Как эти расходы проводить в 1С? Не могу никак сообразить, понедельник что-ли?
Работаю в 1С предпр. 7.7. ред. 4.5.

[Tortilla]

ну вознаграждение подрядчику вообще-то учитывается не на 70 а скорее на 60 или 76, как и все прочие компенсации.

[Ксюня Рад]

Tortilla, Я учитываю на 70, т.к. удобно сразу все налоги начислить.
У меня вопрос в том, должна ли я начислить на сумму расходов, не подтвержденную документально ЕСН и удержать НДФЛ?

[Tortilla]

а саму

сумму расходов, не подтвержденную документально

вы как учли то? НДФЛ - в любом случае, это ж вознаграждение подрядчика

[Ксюня Рад]

Tortilla, Я этого и опасалась. Деньги-то уплачены, удерживать не из чего. Если бы все было по документам - и вопросов не было бы. А теперь что делать ума не приложу.

[OlgaK]

Ксюня Рад, начислить Выплачено+НДФЛ...

[Tortilla]

Ксюня Рад,

Если бы все было по документам

- НДФЛ все равно надо было бы удерживать и перечислять в бюджет