НДС у налоговых агентов (имущество КУГИ)

[Мэг]

Пожалуйста, помогите
У меня организация арендует у КУГИ помещение (договор есть). Я совсем запуталась в проводках и в НДС.Проверьте пожалуйста, правильно ли я делаю.

1. Через документ услуги сторонних организаций начисляю ар. пл.
Дт 20 КТ 76.5 57537,75 начислена ар. плата за мес.

Ставлю галочку с-ф с пометкой ар. гос. имущества.
Дт 19.3 Кт 76.5 10356,80 выделен НДС

Ставлю галочку включить в книгу покупок
Дт 68.2 Кт 19.3 НДС принят к зачету

А вот потом совсем не понимаю. Я должна сама себе выставить с-ф. (составить на момент когда НДС перечислен (письмо №ВЗ-2-03/260 от 20.03.1997г.) и зарегистрировать в книге продаж.
2. С-фактура выданный мне дает такую проводку
Дт 76.2 Кт 68.2 начислен НДС к уплате в бюджет
Счет 76.2 мне совсем не нравится

3. Дт 76.5 Кт 51 перечислена ар. плата за 3 мес. "выписка"
4. Дт 68.2 Кт 51 перечислен НДС за 3 мес. "выписка"
Пожалуйста подскажите, что я делаю не так?

[марусяО]

у вас стоимость ар. платы в месяц по договору сколько? (с какой суммы НДС считаете?)

[Мэг]

Сумма ар. платы в квартал 172613,25 НДС сверху 18%

[Аноним]

Счет 76.2 мне совсем не нравится

правильно не нравится, должен быть 76.5
а на 68 также должны быть разные субсчета:
по агентскому НДС и по вашей деятельности

[Мэг]

То что должен быть 76.5. я понимаю. но как "выставить " этот субсчет в с-ф выданный?

[Мэг]

У меня 1С 7,7. Я сейчас попыталась создать к счету 68.2 НДС), еще какой- нибудь субсчет - не получается.... Что же делать???

[Аноним]

У меня 1С 7,7. Я сейчас попыталась создать к счету 68.2 НДС), еще какой- нибудь субсчет - не получается.... Что же делать???

вопросы по программам обсуждаются в другом разделе форума "Автоматизация предприятия"
попробуйте спросить там, правда, вопросы дублировать нельзя...

[ИраВ]

я не открывала к 68-2 субсчет, учитываю на обычном НДС, думаю это не обязательно