Нужна Помощь по НДС и по долгу

[Марина1989]

[Марина1989]

1) Надо восстановить НДС , так вот каие суммы должны быть в книге продаж.....
Я сделала так: Пример: АВАНС был 100 000 НДС 15254,24 во втором квартале
В книге продаж по стрке 4 я поставила сумму НДС 15 254-54 и в строке 5б тоже НДС 15 254,54
Правильно????
2 ВОПРОС)Нам были должны деньги подрядчики и вот по суду они признаны банкротами и их долг погашен, так вот как мне отразить эито в бухгалтерии....он НДсиники Сумма 1 500 000(с НДС)? Какие сделать проводки Дт Кт и как это отразиться на отчетах???

[mvf]

их долг погашен

Под "погашен" что подразумевается? И какое отношение НДС имеет к "погашению"?

[Январь]

по стрке 4 я поставила сумму НДС 15 254-54 и в строке 5б тоже НДС 15 254,54

А не смущает, что графа 4 называется "Стоимость продаж, включая НДС, - всего"?

Нам были должны деньги подрядчики и вот по суду они признаны банкротами и их долг погашен

Долг погашен? Как? И при чем тут НДС?

[Марина1989]

1)В строке поставила потому что гл. бух который все это делал, ставил так, а почему незнаю...смущает как правильно???
2) По суду пришло решение о том они нам уже ничего не отдадут банкроты, Ндс, потому что мы эти 15 млн платили в 2010 году и вообще это же наш убыток каким проводками его отразить в бухгалтерии????и куда в отчете ??? Извини, я этим просто занимаюсь первый раз!!!

[Январь]

1)В строке поставила потому что гл. бух который все это делал, ставил так, а почему незнаю...смущает как правильно???

Стоимость продаж, включая НДС у вас 100 000

По суду пришло решение о том они нам уже ничего не отдадут банкроты

Так это не погашен, а признан нереальным к получения и списать надо. Резерв по сомнительным долгам под эту задолженность создавали?

[Марина1989]

1)на 63 ничего нет! Так какими проводками???
2) может вы мне объясните почему она так отражала в книге продаж????
Пожалуйста!!!!!

[Январь]

1)на 63 ничего нет! Так какими проводками???

Если резерва нет, то 91.2 - 60

может вы мне объясните почему она так отражала в книге продаж????

Даже не догадываюсь.

[Марина1989]

Спасибо! А ндс с этой суммы аванса надо как то восстанавливать???

[Январь]

А ндс с этой суммы аванса надо как то восстанавливать???

Задолженность откуда взялась? Вы им аванс заплатили и к вычету его ставили?

[Марина1989]

Да за платили и поставили

[Январь]

По этому НДС нет ничего определенного. Формально НК не требует в данном случае восстанавливать, но по логике вроде как бы надо, а потому налоговики наверняка зацепятся. Решать вам.

[Марина1989]

Спасибо!!!!