НДС не принимаемый к вычету

[Аноним]

1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.205)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.29.10)
Ситуация следующая : при возвращении работников из командировки по расходам гостиницы работники отчитались кассовым чеком и счетом гостиницы с выделенным НДС.Счет -фактуры нет, НДС взять к вычету нельзя. Нужно поставить НДС на непринимаемые расходы в БУ и НУ.
Делаю авансовый отчет по командировке. В разделе прочие ввожу НДС гостиницы. Счет учета затрат выбираю 91.02. Но у 91.02 счета нет субконто "Расходы не принимаемые в НУ"
Как учесть входной НДС, который не может быть принят к вычету в этом случае?

[andy116k]

К 91 счету можно создать/выбрать субконто и справа в квадратике поставить/убрать галочку "принятие к НУ"

[ЭляА]

Сумма большая? Позвоните в гостиницу, обычно они без трудностей выставляют сч-ф. и присылают, скорее всего работники не спросили её при проживание. Ну уж если нет, (тихонечко... сами нарисуйте), тем более все данные есть

отчитались кассовым чеком и счетом гостиницы

[ЭляА]

проживаниИ