Бюджетные организации заказывают товар, которого нет на складе, и который редко покупается. Соответственно требуем предоплату. Но , чтобы оплатить, им нужны все документы, счет-фактура , накладная , договор. Товара на складе нет, еще им не отгрузила, а уже подайте эти документы. Делаю им накладную фактуру договор, оплачивают, привожу товар им позже естественно, и входные документы у меня более поздней датой. КАк оформлять такое в книге доходов и расходов, и как вообще работать с ними непонятно.