×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    228

    Сдача уточненного экспортного НДС

    Подскажите плиз кто как сдается. Из-за того что покупаем материал, он может лежать весь отчетный период не тронутым, а в следующем периоде использован дя производства и продажи на экспорт, приходится восстанавивать ндс предыдущего периода, и ждать подтверждения нулевой ставки, а ведь декларации за предыдущий период приходится перездавать. А вот проблемка то возникает в том, что там тоже был ноль, и куча подобранных документов. ((( Нужно ли при пересдаче декларации , где меняется только 19 счет (по экспорту) заново подбирать пакет документов???

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Я никогда не восстанавливала, правда суммы не принципиальные для наложки. Прописывала в учетной политике в части раздельного учета, что если заранее не знаю, к какой реализации (0% или 18%) относятся приобретаемые ТРУ, то входной налог зачитывается по общим правилам, без восстановления. Благо раздельный учет при реализации по 0% не установлен НК жестко. Да и в конце концов можно восстановить в текущем периоде входной налог в части, приходящейся на экспорт и заявить в 6 разделе. И закрепить такой порядок как элемент УП.

  3. #3
    Орешек знаний.Тверд.Но... Аватар для AndyGr
    Регистрация
    05.04.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    661

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    228
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    правда суммы не принципиальные для наложки.
    А как вы оределяете сумму не принципиальную для наложки???

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Она для каждой организации своя Если я ежеквартально заявляю 1 мил. к возмещению, то 50 тыс. погоду не делают, а на 500 налорги внимание обратят. Хотя я бы все равно не уточнялась, отразила в 7 разделе текущей декларации.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от pageUp Посмотреть сообщение
    Подскажите плиз кто как сдается. Из-за того что покупаем материал, он может лежать весь отчетный период не тронутым, а в следующем периоде использован дя производства и продажи на экспорт, приходится восстанавивать ндс предыдущего периода, и ждать подтверждения нулевой ставки, а ведь декларации за предыдущий период приходится перездавать. А вот проблемка то возникает в том, что там тоже был ноль, и куча подобранных документов. ((( Нужно ли при пересдаче декларации , где меняется только 19 счет (по экспорту) заново подбирать пакет документов???
    Никакие уточненные сдавать не надо. Восстанавливаете в том периоде, в котором материал пошел на экспорт и вносите в стр. 200 раздела 3 декларации текущего периода

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    228
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Никакие уточненные сдавать не надо. Восстанавливаете в том периоде, в котором материал пошел на экспорт и вносите в стр. 200 раздела 3 декларации текущего периода
    А одновременно со стр. 200 еще надо какие нить разделы заполнять??? Чтот я совсем запуталась

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А я про стр.200 даже не вспомнила Нет, больше ничего не заполняете, восстанавливаете в части, приходящейся на экспорт, отражаете в 200 и платите.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •