Добрый день! Оказала в сентябре услуги дипломатическому представительству. Выставила с/ф с НДС "0".Оплату в сентябре не получила, поэтому в книге продаж этот же счет-фактуру показала с НДС 18% (накрутила в книге продаж) и заплатила НДС. В октябре пришла оплата. Что я теперь должна сделать? Отсторнировать сентябрем НДС (через доп лист отминусовать счет-фактуру с НДС 18% и отразить с НДС 0%) или в октябре счет-фактуру с НДС 18% отразить в книге покупок (как при авансе) а в книге продаж октября показать с/ф с НДС 0%.
Помогите разобраться, что-то совсем запуталась!