Помогите пожалуйста, сотрудник ездил в командировку в гостинице ему выдали вместо формы 3-Г форму N 10 "Квитанция" (код по ОКУД 0504510), предназначенную для оформления операций приема в кассу бюджетного учреждения наличных денег от физических лиц и чек ККМ.
В квитанции НДС не выделен, в чеке выделен.
Могу я принять эту сумму в затраты и что делать с НДС?