×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Снова про командировки

    Помогите пожалуйста, сотрудник ездил в командировку в гостинице ему выдали вместо формы 3-Г форму N 10 "Квитанция" (код по ОКУД 0504510), предназначенную для оформления операций приема в кассу бюджетного учреждения наличных денег от физических лиц и чек ККМ.
    В квитанции НДС не выделен, в чеке выделен.
    Могу я принять эту сумму в затраты и что делать с НДС?

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    Могу я принять эту сумму в затраты
    можете.
    С уважением.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    и что делать с НДС?
    в строгом соответствии см НК.
    есть необходимые доки- к вычету. нет - ....
    С уважением.

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Abra Посмотреть сообщение
    в строгом соответствии см НК.
    есть необходимые доки- к вычету. нет - ....
    Дело в том что, кроме чека ККМ и китанции больше ничего нет.
    То есть, надо выделить НДС и отправить на 91?
    Или все таки всю сумму на затраты?

  5. #5
    FokS
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Дело в том что, кроме чека ККМ и китанции больше ничего нет.
    То есть, надо выделить НДС и отправить на 91?
    Или все таки всю сумму на затраты?
    Я бы на 91 отправил

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Abra Посмотреть сообщение
    в строгом соответствии см НК.
    есть необходимые доки- к вычету. нет - ....
    Ну подскажите, какие необходимые доки нужны.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •