×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 46
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    29.02.2008
    Сообщений
    80

    Взаимозачеты в 2009 году.

    В связи с отменой п. 4, абз. 2. НК с 01.01.09 возникает вопрос.
    Если сделки прошли в 2008 году, а взаимозачет - в 2009, то руководствоваться уже новым НК и не перечислять отдельно НДС?

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Старым - перечислять.
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    29.02.2008
    Сообщений
    80
    А если реализация прошла в 2008, а встречная сделка в 2009?
    Считается ли это сделкой прошлого периода? как по ней взаимозачет проводить?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Перечислять.
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    "Первый" купил товар в 2008
    "Второй" купил услуги в 2009
    взаимозачет в 2009 году
    для предъявления НДС к вычету - может только "Первому" надо его деньгами гнать ? - это вопрос к mvf, ибо самой как-то невнятно...
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    для предъявления НДС к вычету - может только "Первому" надо его деньгами гнать ?
    Не понял. Если первый перегонит деньги второму... то и второй должен перегнать деньги первому...
    Best regards, Михаил

  7. #7
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    Первый купил ТРУ на 1 180, в т.ч. ндс – 180 (Кт 60/1 = 1180) – в 2008 году
    Второй купил ТРУ на 4 720, в т.ч. ндс – 720 (Кт 60/2 = 4720) – в 2009 году

    Зачет в 2009 году на сумму 1 180, при этом погашение задолженности происходит так:
    У первого
    Дт 60/1 1000 - по зачету
    Дт 60/1 180 – по платежке, и тогда предъявляет ндс , т.к. он оплачен деньгами
    У второго
    Дт 60/2 1000 по зачету, в т.ч. ндс на сумму 152,54
    , при этом предъявить ндс он может невзирая на форму расчетов, поскольку долг 2009 года…
    ... вот чую вроде подвох... а в чем ?
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    22.10.2008
    Сообщений
    39
    Как все сложно думают. Если вы подтвердили задолженность на 01.01.09г. между контрагентами по договорам, и вдруг решили в 2009 году сделать взаимозачет, то нет необходимости перечислять НДС. Только в актах взаиморасчета нужно всегда выделять НДС от суммы.

  9. #9
    Юляша24
    Гость

    НДС при зачете

    а восстанавливать НДС надо? такая ситуация - в 4 кв 2008 мы купили, к примеру, на 100 руб. в них НДС 20 руб. А в 2009 они у нас покупали. Сделали сверку в январе. Они нам должны 250 а мы им 100. Делаем зачет на 100. НДС в сумме 20 руб. взяли в зачет в 4 кв. 2008. Зачет проводим в 2009. Как с НДС? отдельная платежка и восстанавливаем? и если можно ссылку на нормативку? пасиб.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от OlGA_KV Посмотреть сообщение
    Как все сложно думают. Если вы подтвердили задолженность на 01.01.09г. между контрагентами по договорам, и вдруг решили в 2009 году сделать взаимозачет, то нет необходимости перечислять НДС. Только в актах взаиморасчета нужно всегда выделять НДС от суммы.
    Как же нет необходимости, когда
    При осуществлении с 1 января 2009 года ... зачетов взаимных требований... суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении им товаров (работ, услуг), имущественных прав, принятых к учету до 31 декабря 2008 года включительно, подлежат вычету в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату принятия к учету указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав.

  11. #11
    Анархист-индивидуалист Аватар для faust
    Регистрация
    24.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,080
    mvf,
    Старым - перечислять.
    почему?
    Мне скучно, Бес...

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    видимо, поэтому:
    224-фз:
    12. При осуществлении с 1 января 2009 года товарообменных операций, зачетов взаимных требований, при использовании в расчетах ценных бумаг суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении им товаров (работ, услуг), имущественных прав, принятых к учету до 31 декабря 2008 года включительно, подлежат вычету в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату принятия к учету указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав.
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  13. #13
    Анархист-индивидуалист Аватар для faust
    Регистрация
    24.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    3,080
    Циник, о спасибо, я это пропустил
    Мне скучно, Бес...

  14. #14
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    Циник, а к посту # 7 совета не найдете?
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    просто на 1000 зачет
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  16. #16
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Цитата Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
    видимо, поэтому:
    224-фз:
    12. При осуществлении с 1 января 2009 года товарообменных операций, зачетов взаимных требований, при использовании в расчетах ценных бумаг суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении им товаров (работ, услуг), имущественных прав, принятых к учету до 31 декабря 2008 года включительно, подлежат вычету в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату принятия к учету указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав.
    Почему все боятся налоговой? Ведь и в 2008 году ст. 172 НК РФ не содержала никаких особенностей применения вычетов при зачете! Даже если не перечисляли все равно вычет положен. Позор!

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    а я ни слова про вычет не говорил
    я про дебильную недвусмысленно прописанную обязанность перечислить налог
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  18. #18
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Цитата Сообщение от Циник Посмотреть сообщение
    а я ни слова про вычет не говорил
    я про дебильную недвусмысленно прописанную обязанность перечислить налог
    Обязанность за которую нет ответственности уже не обязанность...

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    Почему все боятся налоговой? Ведь и в 2008 году ст. 172 НК РФ не содержала никаких особенностей применения вычетов при зачете! Даже если не перечисляли все равно вычет положен. Позор!
    Когда не к чему придраться, придеруться к этому. Нет времени на суды!

  20. #20
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    Обязанность за которую нет ответственности уже не обязанность...
    В тюрьму может и не посадят, а штрафами обложат!

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    16.02.2007
    Сообщений
    16
    а если в 2009 оприходовали товар
    и в 2009 продали клиенту другой товар
    проводим взаимозачет по акту, с выделением НДС отдельной строкой и все???
    то есть как в старые добрые времена было-правильно???

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Да.
    Best regards, Михаил

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    16.02.2007
    Сообщений
    16
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Да.
    ок
    спасибо за ответ

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    16.02.2007
    Сообщений
    16
    Подскажите, пожалуйста, каким должен быть текст в назначении платежа на перечисление НДС по взаимозачету за 2008 год?

    И если взаимозачет по сделкам за 2008 проводится в 2009 на некую сумму с учетом НДС, в акте взаимозачета сумма показывается БЕЗ НДС?

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    10.02.2009
    Сообщений
    1

    Вопрос Нужна профессиональная помощь

    Нам предлагают вырыть котлован, а расплатиться хотят асфальтом! возможно ли это? если да, то как это всё правильно оформить с юридической стороны?

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    05.02.2009
    Сообщений
    427
    А вот когда проводите взаимозачет документом бухгалтерская справка в 1с 7.7., подскажите, плз, что пишете в закладке "налоговый учет"???

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    05.02.2009
    Сообщений
    427
    Кнопкой заполнить он не заполняется сам. (Проводка была Д-т76 К-т 62). (Они нам аренду предоставили, а мы им за это ремонт сделали)

  28. #28
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте, подскажите пожалйста вот по такому вопросу. Реализация прошла в 2006г. До мая 2009г. отражалась дебиторка и кредиторка, в мае 2009 я хочу провести взаимозачет. Как быть с НДС? Нужно перечислять платежками или нет?

  29. #29
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    нет.

  30. #30
    Аноним
    Гость
    Спасибо за ответ, а подробнее можно узнать почему НЕТ, а не ДА.

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •