Т-51 и Т-53 при выплате компенсации за задержку з/п

[Ирина C]

Помогите, кто может новичку! Поделитесь опытом!
В конце каждого месяца я составляю ведомость Т-51. К примеру, 31 мая была составлена такая ведомость. З/п собираюсь выплатить только сегодня, 28 сентября, по ведомости Т-53. Моя з/п в мае 10 000руб (это в Т-51), а в Т-53 с учетом компенсации 10 350,76руб. Вопрос: какие ведомости у меня должны остаться?:
-Т-51 от 31 мая на 10 000руб, Т-51 от 28 сент на 10 350,76руб, Т-53 от 28 сент на 10 350,76руб;
-Т-51 от 31 мая на 10 000руб УНИЧТОЖИТЬ, ОСТАЕТСЯ Т-51 от 28 сент на 10 350,76руб, Т-53 от 28 сент на 10 350,76руб.

[Шмымзик]

-Т-51 от 31 мая на 10 000руб, Т-51 от 28 сент на 10 350,76руб, Т-53 от 28 сент на 10 350,76руб

Так.
Вообще эта задолженность должна "переходить" из ведомости в ведомость Т-51.

[Ирина C]

Вообще эта задолженность должна "переходить" из ведомости в ведомость Т-51.

А как она может переходить, если я не знаю, на сколько задержится з/п. Это если Вы имеете в виду компенсацию. А задолженность по з/п переходит из месяца в месяц в Т-51.

[Шмымзик]

А задолженность по з/п переходит из месяца в месяц в Т-51.

Ну тогда непонятно, почему у вас в сентябрьской ведомости долг только 10000 по з/пл..... Или после мая вовремя платили?

[Ирина C]

Нет, не вовремя, просто когда составляю Т-51, то период указываю "за май". А когда указываю "за июнь", то там уже отображается задолженость за 2 месяца. Но дело в том, что компенсация в этой ведомости не отражается. Она отражается в Т-53. Поэтому и получается, что нужно делать корректировку ведомости Т-51 на день выплаты з/п и компенсации, т.е. получается что за май сначала делаю ведомость на сумму з/п, потом 28 сент на сумму компенсации, а в итоге при формировании Т-51 на 28 сентября получается итоговая сумма задолженности.

[Шмымзик]

Ирина C, так вы про 1С ЗиК говорите?
Ведомости Т-51 за прошлые периоды не корректируются и уж тем более - не уничтожаются. Пока срок хранения их не вышел.

[Ирина C]

Я говорю про 1С: Бухгалтерия Предприятия. Получается в итоге

Т-51 от 31 мая на 10 000руб, Т-51 от 28 сент на 10 350,76руб, Т-53 от 28 сент на 10 350,76руб

.

[Ирина C]

Правильно???

[Шмымзик]

Ну да, я же вам об этом сразу сказала...
Только все равно не понимаю, почему у вас в сентябрьской Т-51 сумма к выплате (или сумма задолженности) - всего 10350,76.

[Ирина C]

Вы правильно все понимаете, и большое спасибо за совет! На самом деле в сентябрьской ведомости сумма задолженности за 2 месяца: май и июнь, да еще и с компенсацией.

[Ирина C]

А может нужно оставить Т-51 от 31 мая на 10 000руб, а Т-53 будет от 28 сент на 10 350,76руб???

[Ирина C]

Т.е. не делать Т-51 от 28 сент на 10 350,76руб..?

[Шмымзик]

Ирина C, давайте по порядку.
Т-51 за май - по ней вы начисляете з/пл за май.
Т-51 за июнь - соотв. начисление з/пл за июнь. Кроме того, в Т-51 за июнь - указывается задолженность за май (гр. 19).
Т-51 за сентябрь - начисление з/пл за сентябрь, начисление компенсации за задержку выплаты з/пл ( в одну из граф 9-13 или добавить еще одну, если не хватает), долг по з/п за май и июнь (гр.19). Сумма к выплате (гр.21) будет = з/пл 09+компенс+долг. За вычетом НДФЛ, разумеется.

[Ирина C]

Т-51 за май - по ней вы начисляете з/пл за май.
Т-51 за июнь - соотв. начисление з/пл за июнь. Кроме того, в Т-51 за июнь - указывается задолженность за май (гр. 19).

Да.
Далее. В июле, августе, сентябре з/п не начислялась и не будет выплачиваться соответственно.
Т-51 за сентябрь - долг по з/п за май и июнь, компенсация за эти же месяца. З/п за минусом НДФЛ, а с компенсации не удерживается.

[Шмымзик]

В июле, августе, сентябре з/п не начислялась и не будет выплачиваться соответственно

Теперь еще понятнее ))
Да, тогда в Т-51 за сентябрь у вас только один вид начислений - компенсация. И, в зависимости от з/пл, может еще выползти возврат НДФЛ (из-за вычетов стандартных за июль-сентябрь).

[Ирина C]

в Т-51 за сентябрь у вас только один вид начислений - компенсация

Т.е. там только компенсация???

в зависимости от з/пл, может еще выползти возврат НДФЛ.

А это как понимать?

[Шмымзик]

Т.е. там только компенсация???

Да, если "там" - значит графы 8-13. А долг он так и д.б. в гр.19. Соотв. - сумма этих цифр в гр.21

Ну так и понимать... К примеру, доход по май включительно -20000, по июнь - 30000, двое детей.
Облагаемый доход на 30.06 = 30000-400*5-600*2*6
А облагаемый доход на 30.09 будет уже
30000-400*5-600*2*9, т.е. возникает у чела излишне удержанный НДФЛ.

[Ирина C]

До этого я к сожалению, пока не дошла.
Спасибо Огромное!!! за консультацию и поддержку начинающих!
Буду часто задавать вопросы, возможно и глупые...

[Шмымзик]

До этого я к сожалению, пока не дошла

Это не горит ))). До декабря может подождать.... По году и откорректируете, или при следующем начислении - просто не будет налога к удержанию. Пока можно оставить как есть.

[Ирина C]

ок!