Вычеты. Помогите составить докладную

[Лисюша]

В связи с тем, что управляющая не удосужилась принести мне исправленные счета-фактуры за 2 квартал до сих пор, я отчет по НДС сделала и сдала только по правильным счетам-фактурам, соответственно и вычетов у нас получилось меньше. В общей сумме не приняла к вычету 24121,51 руб. То же касается накладных и счетов-фактур. Правда, неправильные документы я к учету приняла, но одного документа нет вообще, я даже не знаю, какой датой он был! Получается, сумма убытка будет ниже, чем должна быть. Все это я хочу изложить в докладной записке и приложить к отчетности. Помогите составить ее правильно. А еще, как думаете, ген. директор должен написать на ней "Ознакомлен"?

[Демидова Татьяна]

Неверные счета-фактуры принимать к учету нельзя. А вот неверные акты и накладные принимать к учету обязательно нужно! К бухгалтерскому. А по налоговому потом досдать уточненочки

[stas®]

Все это я хочу изложить в докладной записке и приложить к отчетности.

это как?

[Лисюша]

Неверные счета-фактуры принимать к учету нельзя. А вот неверные акты и накладные принимать к учету обязательно нужно! К бухгалтерскому. А по налоговому потом досдать уточненочки

Спасибо Я так и сделала, вобщем. Правда, одну накладную мне вообще не принесли, ни копию, ни неправильно заполненную... Девочки, которые приносили мне счет на оплату, все откладывали это на потом, а потом уехали отдыхать в Крым.
Т.е. при это получаются временные разницы?

[Лисюша]

это как?

Ну не знаю. Например, напишу, "в связи с тем, что управляющая магазина не сдала первичную документацию по такому-то и такому-то счету, я не имела возможности принять к вычету НДС на такую-то сумму..." Дам подписать ген. директору (наверное, она должна написать что-то вроде "рассмотрено" и поставить свою подпись?), чтобы снять с себя отвественность.
Вот и прошу, чтобы мне помогли правильно это сформулировать и оформить.

[stas®]

Докладную написать - дело хорошее. Я не понимаю, как ее "приложить к отчетности"

[Julia 2006]

не удосужилась принести

Почта и факс рулит, обменивайтесь документами по факсу, а потом ждите по почте

[degna]

я не имела возможности принять к вычету

не надо писать "я не имела"
пишите по свершившемуся факту- в связи с не представлением документов не принят к вычету НДС по таким-то документам, что привело к увеличению уплаты налога на такую-то сумму

[Лисюша]

Докладную написать - дело хорошее. Я не понимаю, как ее "приложить к отчетности"

Это если хозяин потребует посмотреть мою отчетность и не поймет, почему такая большая сумма налога

Julia 2006
Я борюсь В этом месяце уже лучше. По почте они тоже не больно-то отправляют, к сожалению.

degna
Большое спасибо! Так и напишу