Подскажите.

[Komandant]

У меня такой вопрос (сразу хочу предупредить, что бухгалтером не являюсь), скажем у меня прибыль 100000 р. после окончания строительства мне надо заплатить НДС и Налог на прибыль, что платить первым делом и уменьшается ли (например после НДС) налогооблогаемая база?

[К_Алина]

Срок уплаты ндс 20 число следующего за отчетным периодом месяца,
прибыль 28 число следующего за отчетным периодом, это если авансы не платите
выручка считается без ндс, ндс не включается в расходы, т.к налог возмещаемый

[Аноним]

Срок уплаты ндс 20 число следующего за отчетным периодом месяца,
прибыль 28 число следующего за отчетным периодом, это если авансы не платите
выручка считается без ндс, ндс не включается в расходы, т.к налог возмещаемый

Большое вам спасибо.

[artbuh]

прибыль 100000 р. после окончания строительства мне надо заплатить НДС и Налог на прибыль, что платить первым делом и уменьшается ли (например после НДС) налогооблогаемая база?

Налогооблагаемая прибыль считается уже без НДС
то есть
Выручка-брутто "-" НДС "-" затраты (уменьшающие н/о прибыль) = н/о прибыль

и кстати, не факт что НДС вы заплатите только "после окончания строительства", все зависит от длительности вашего производственного цикла (период уплаты НДС - ежемес., ежекварт., наличие авансов от заказчиков и т.д.)

[Komandant]

Налогооблагаемая прибыль считается уже без НДС
то есть
Выручка-брутто "-" НДС "-" затраты (уменьшающие н/о прибыль) = н/о прибыль

и кстати, не факт что НДС вы заплатите только "после окончания строительства", все зависит от длительности вашего производственного цикла (период уплаты НДС - ежемес., ежекварт., наличие авансов от заказчиков и т.д.)

Еще вопрос:
Например я просто стоитель и и получаю прибыль на разнице стоймостей т.е.:
- Стоимость выполненных работ по контракту 500000 р. (т.е те деньги которые мне дает заказчик) в т.ч. ндс 90000 р.
- Стоимость выполняемых работ собственными силами 400000 р. (это моя стоимость, то что потратил я на объект, надо сюда ндс добавлять).
- Прибыль составила 100000 р.

Что мне делать с НДС заказчика 90000 р. и своим должн ли я как то его и свой НДС пересчитывать искать разницу или тупо вычесть НДС из своих 100000?
Если тупо объяснил - сори!

[Kriniza]

Например я просто стоитель и и получаю прибыль на разнице стоймостей т.е.:
- Стоимость выполненных работ по контракту 500000 р. (т.е те деньги которые мне дает заказчик) в т.ч. ндс 90000 р.
- Стоимость выполняемых работ собственными силами 400000 р. (это моя стоимость, то что потратил я на объект, надо сюда ндс добавлять).
- Прибыль составила 100000 р.

Что мне делать с НДС заказчика 90000 р. и своим должн ли я как то его и свой НДС пересчитывать искать разницу или тупо вычесть НДС из своих 100000?
Если тупо объяснил - сори!

По пунктам:
1. Оплата от заказчика 590 т.р. (выручка-брутто) - 90 т.р. (ндс к уплате в бюджет) = 500 т.р. "чистая" выручка.
2. Стоимость вып.работ 400 т.р. (себестоимость) * 18% = 72 т.р. НДС к возмещению.
3. 90 т.р. - 72 т.р. = 18 т.р. - перечисляем в бюджет .
4. 500 т.р. - 400 т.р. = 100 т.р. - прибыль.
5. 100 т.р. * 24% = 24 т.р. - перечисляем в бюджет налог на прибыль.
Итого налогов к уплате = 18т.р. + 24 т.р. = 42 т.р.
Остаток денег = 100 т.р. - 42 т.р. = 58 т.р.
Это ответ по вашему упрощенному варианту. В действиетельности есть еще куча "подводных" камней, как то : условия зачета НДС и т.п.

[Komandant]

Супер!!! Спасибо вам преподавателями работать надо!!!