18 пбу и 68.4.2. счет

[Юська]

раньше на 09 висели ОНА, потом они списались, но сейчас на сч.68.4.2. в дебете сидит сумма которая и в баланс попадает в дебеторку, ну и соотв уменьшает тек налог на прибыль по БУ. Делаю расшифровку деб/кредиторов для начальства, и как назвать эту дебеторку никак не знаю ((((((

[Пилкин Вася]

сама поняла чё спросила?

[Nattaha]

но сейчас на сч.68.4.2. в дебете сидит сумма

не может быть!!! если правильно и последовательно применять ПБУ 18, всё хорощо списывается вовремя...

[Юська]

да я уже разобралась откуда она появилась эта сумма, еще в 2004 году когда ОС принимали как вклад в УК, разницу в оценкам программа увидила как ОНА и ОНО, как временные а не как постоянные разницы. тепреь эта сумма переходит с каждым отчетом и как и куда ее деть не могу придумать. пересчитывать все с начала ведения деятельности, или может ее можно списать как нибудь.

[Nattaha]

Юська, аа, если просто ошибка, то просто - исправления, вручную..