возврат аванса в 1С

[kатенок]

К нам в марте пришел аванс по договору на него выписала счетфактуру на аванс и учла сумму НДС в марте. но при этом в апреле мы расторгнули договор и аванс я вернула покупателю. Подскажите пожайлуста как мне правильно все это отразить в 1С а то у меня фигня какая то получается
заранее спасибо

[Fosihas]

как, такая фигня

Что вы делали какие операции??? по возврату.

[Аноним]

Правильно, просто нужно отдельной операцией в 1-С провести проводку Дт68.2 Кт76.АВ чтобы все получилось.

[kатенок]

в програме провела только выписки из банка и больше ничего потому что он недает сделать ни запись в книгу покупок ни запись в книгу продаж

[kатенок]

а для чего нужна эта проводка

[Январь]

недает сделать ни запись в книгу покупок ни запись в книгу продаж

Знаю грубый, но действенный метод
Снимите в договоре галочку, что книги формируются автоматически, сделайте от счета-фактуры на аванс "запись в книге покупок", а потом поставьте галочку обратно.

[kатенок]

пробовала не получается

[Январь]

пробовала не получается

Ну Вы б хоть написали, что за 1с у Вас. У меня получается
Кстати, а счет-фактуру на ранее полученный аванс то вы выписывали? А то тут только это перечислено:

провела только выписки из банка и больше ничего

[kатенок]

счет фактуру на аванс выписывала а 1С 7.7

[Маргарита Ник]

Правильно, просто нужно отдельной операцией в 1-С провести проводку Дт68.2 Кт76.АВ чтобы все получилось.

А эту проводку делали?

[Маргарита Ник]

а для чего нужна эта проводка

А проводка это нужна, чтобы провести в бухучете НДС из авансов в возмещение.

[kатенок]

и после проводки программа пишет ошибку и проводить документ не хочет пожайлуста поэтапно раскажите что и как проводить.

[Январь]

пишет ошибку

Какую конкретно?

[kатенок]

Вот такая: Если (ПустоеЗначение(СчетФактура.ДатаНомерСчетаФактуры) = 0) или (СчетФактура.Вид()="СчетФактураПолученный") Тогда
{Документ.ЗаписиКнигиПокупок.Модуль Документа(160)}: Поле агрегатного объекта не обнаружено (ДатаНомерСчетаФактуры)

[Аноним]

Так вы значит, в операции не указали конкретно счет-фактуру, по какой делаете проводку! Откройте анализ счета 76.АВ и посмотрите там, какая указана с/ф на аванс, и затем, в операции её именно вводите.

[kатенок]

счет фактура указана одна и таже во всех документах а ошибку всеравно выдает