×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 6 из 6
  1. #1
    Клерк Аватар для NOOM
    Регистрация
    22.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    442

    первый раз закрываю квартал!!!

    Здравствуйте! Помогите пожалуйста!

    Фирма открылась в феврале. Торговля бытовой техникой на ОСНО. В штате 2 учредителя и один гендир.

    За февраль-март деятельности не велось. Единственная операция - списание с р/с комиссий за открытие счета и взнос в уставный капитал.

    Как подготовить отчетность? С чего начать?

    1). Закрыть февраль? Для этого в 1С сделать "закрытие месяца"? какие счета там выбрать?
    2) Как надо было вести налоговый учет в феврале-марте, если были только операции по р/с (Д91 К51) - какие проводки по налоговому учету надо сделать?
    3) как выявить финансовый результат (на март, на февраль - или сразу за квартал?)
    4)зарплата гендиру за март и февраль не начислялась, поскольку деятельность не велась. Это правильно?
    5) будет ли отчетность нулевой, если по расчетному счету уже проходили операции?
    6) в счете-фактуре от банка (за комиссию) выделен НДС неверный - меньше чем надо на 2 копейки. Заставлять банк переделать как надо, поскольку не сможем принять к вычету? (Хотя вычета и так не будет, ведь входящего НДС тоже не было, так ведь? Или мы смогли бы использовать этот вычет в следующем периоде?

    Спасибо за помощь, она очень нужна!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    правдоруб Аватар для Storn
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Северный полюс
    Сообщений
    30,220
    В штате 2 учредителя
    ого! на окладе сидят? и в штатном расписании записаны?
    кто ищет, тот...

  3. #3
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,584
    1. Закрывать. Выбрать всё.
    2. Надо. В НУ услуги банка - внереализационные расходы
    3. Ежемесячно надо 90 и 91 счета закрывать
    4. Если он в отпуске за свой счет, то правильно
    5. Вся не будет, и единую упрощенную декларацию вы сдавать не можете
    6. Не мучайте банк

  4. #4
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    отчетность нулевой не будет. упрощенную декларацию уж сдавать не имеете право.
    Почему-то я Вам верю...

  5. #5
    Клерк Аватар для NOOM
    Регистрация
    22.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    442
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    отчетность нулевой не будет. упрощенную декларацию уж сдавать не имеете право.
    скажите пожалуйста, при проведении банковской комиссии (поступление товаров и услуг) в 1С - выходит сообщение:

    "Проведение документа: Поступление товаров и услуг 00000000002 от 24.02.2011 12:00:01 (Покупка, комиссия)
    Вид субконто <Контрагенты> для счета "91.02 (Прочие расходы)" не определен.
    Не найдено соответствие для счета БУ 91.02, разницы между БУ и НУ не рассчитаны"

    где надо что установить чтобы все было в порядке? что-то для налогового учета?

  6. #6
    Клерк Аватар для NOOM
    Регистрация
    22.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    442
    и еще пожалуйста, подскажите, правильно ли это:

    банк выставил 2 счет-фактуры: одну за копирование, заверение документов при открытии банковского счета и вторую за освидетельствование подписи в банковской карточке - 24 февраля.

    в то же время первая выписка от банка датирована 25 февраля - это было внесение уставного капитала.

    при получении выписок оказалось:
    25 февраля - внесение УК
    02 марта - 1) списание комиссии за копирование, заверение документов при открытии банковского счета(с НДС) 2) списание комиссии за освидетельствование подписи в банковской карточке (с НДС) 3) комиссия за открытие счета в рублях (без НДС)


    получается что счет-фактуры от 24 февраля (и счет ведь не открыт еще был??), а сами услуги прошли по выписке 2 марта!!

    банк допустил ошибку или это нормально??

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •