первый раз закрываю квартал!!!

[NOOM]

Здравствуйте! Помогите пожалуйста!

Фирма открылась в феврале. Торговля бытовой техникой на ОСНО. В штате 2 учредителя и один гендир.

За февраль-март деятельности не велось. Единственная операция - списание с р/с комиссий за открытие счета и взнос в уставный капитал.

Как подготовить отчетность? С чего начать?

1). Закрыть февраль? Для этого в 1С сделать "закрытие месяца"? какие счета там выбрать?
2) Как надо было вести налоговый учет в феврале-марте, если были только операции по р/с (Д91 К51) - какие проводки по налоговому учету надо сделать?
3) как выявить финансовый результат (на март, на февраль - или сразу за квартал?)
4)зарплата гендиру за март и февраль не начислялась, поскольку деятельность не велась. Это правильно?
5) будет ли отчетность нулевой, если по расчетному счету уже проходили операции?
6) в счете-фактуре от банка (за комиссию) выделен НДС неверный - меньше чем надо на 2 копейки. Заставлять банк переделать как надо, поскольку не сможем принять к вычету? (Хотя вычета и так не будет, ведь входящего НДС тоже не было, так ведь? Или мы смогли бы использовать этот вычет в следующем периоде?

Спасибо за помощь, она очень нужна!!!

[Storn]

В штате 2 учредителя

ого! на окладе сидят? и в штатном расписании записаны?

[Январь]

1. Закрывать. Выбрать всё.
2. Надо. В НУ услуги банка - внереализационные расходы
3. Ежемесячно надо 90 и 91 счета закрывать
4. Если он в отпуске за свой счет, то правильно
5. Вся не будет, и единую упрощенную декларацию вы сдавать не можете
6. Не мучайте банк

[saigak]

отчетность нулевой не будет. упрощенную декларацию уж сдавать не имеете право.

[NOOM]

отчетность нулевой не будет. упрощенную декларацию уж сдавать не имеете право.

скажите пожалуйста, при проведении банковской комиссии (поступление товаров и услуг) в 1С - выходит сообщение:

"Проведение документа: Поступление товаров и услуг 00000000002 от 24.02.2011 12:00:01 (Покупка, комиссия)
Вид субконто <Контрагенты> для счета "91.02 (Прочие расходы)" не определен.
Не найдено соответствие для счета БУ 91.02, разницы между БУ и НУ не рассчитаны"

где надо что установить чтобы все было в порядке? что-то для налогового учета?

[NOOM]

и еще пожалуйста, подскажите, правильно ли это:

банк выставил 2 счет-фактуры: одну за копирование, заверение документов при открытии банковского счета и вторую за освидетельствование подписи в банковской карточке - 24 февраля.

в то же время первая выписка от банка датирована 25 февраля - это было внесение уставного капитала.

при получении выписок оказалось:
25 февраля - внесение УК
02 марта - 1) списание комиссии за копирование, заверение документов при открытии банковского счета(с НДС) 2) списание комиссии за освидетельствование подписи в банковской карточке (с НДС) 3) комиссия за открытие счета в рублях (без НДС)


получается что счет-фактуры от 24 февраля (и счет ведь не открыт еще был??), а сами услуги прошли по выписке 2 марта!!

банк допустил ошибку или это нормально??