Разница между выручкой в декларациях по прибыли и НДС

[Аноним]

Здравствуйте!
У нас возникла разница между выручкой в декларациях по прибыли и НДС - из-за проведения возврата поставщику (был выставлен счет-фактура). Сумма возврата вошла в базу для исчисления НДС (по реализации) - это неправильно? В какую строку декларации НДС должен попасть возврат поставщику, чтобы не расходилась база по прибыли?

[Andyko]

в минус вычет

[Аноним]

То есть, восстановление?
Тогда теоретический вопрос - имеем ли мы право выписывать при этом сч-фактуру на возврат, а поставщик принимать по нему НДС к вычету?
Я читала, что к вычету поставщик может принять только в том случае, если это была обратная реализация - то есть НДС с возврата начислен к уплате, как с р-ции...

И интересно, каким документом правильно проводить в 1С возврат, чтобы НДС с возврата восстановился, и в декларации в правильную строку встал ....

[OlgaK]

тоже хочу послушать...

[TRIAN]

http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=72853

[Zolotse]

Тему, оказывается, опять переместили. Тогда выполняю условия форума:

1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)
Управление производственным предприятием, редакция 1.2 (1.2.32.1)

Вопрос - каким документом правильно проводить в 1С возврат, чтобы НДС с возврата восстановился, и в декларации в правильную строку встал?

[TRIAN]

"Возврат товаров поставщику" - логично...

[Zolotse]

в том-то и дело, что этот документ завышает выручку по реализации в декларации НДС , после чего выручка в декле по НДС отличается от выручки в декларации по прибыли

[ZloiBuhgalter]

Как называются строки (те что завышаются) в декларации по НДС и в декларации по прибыли?

Не путайте "реализацию" и "выручку"

[Zolotse]

у нас выявлено
" несоответствие контрольных соотношений: суммы строк 010 и 020 декларации по налогу на прибыль и сумм строк 010,020,030,040,050,060 декларации по НДС"
в ходе проверки выявилось, что расхождение ровно на сумму возвратов - в декларацию по НДС они попали в строку 010 и увеличили базу по реализации, а в декларации по прибыли - нет (что и логично).