Последняя надежда!!!

[Юська]

уже обыскалась где только можно и не можно.
Проблема у меня такая -
в 2005 и 2006, из за отсутствия проводки на счет НПР.01 из за разницы в начальной стоимости ОС по НУ и БУ эти постоянные разницы виделись программой как вычитаемые временные. на 09 счете зависал ОНА. 31.12 я на разницу остаточных стоимостей сделала наконец проводки на сч.НПР.01. В январе этого года вся оставшаяся сумма по ОС ОНА списалась с 09 счета в 68.4.2. Мне кажется что это не совсем верно и правильно и что нужна какая-то дополнительная проводка по тем суммам что резко перестали быть временными разницами, ну как-то так мне мыслится.. Я понимаю что проводкой на сч.НПР.01 я прекратила существование этих временных разниц,поскольку они были все же постоянными, но что делать с уже начисленными в прошлых годах ОНА, как корректировать в этом году ошибку прошлого.. какой забалансовый счет можно использовать и какую проводку???

[Naumov]

лучше так и оставить их временными. Один фик рано или поздо остаточные стоимости сравняются, т.е. станут нулем.
Или при исправлении с 09-го надо отнести на 84-й сумму корректировки разниц. для НП учлось все правильно, т.к. сумма ОНА или ПР была бы одинаковой

[Юська]

так на 09 сейчас ничего не осталось, т.е. 0, поскольку я сделала проводки на остаточную разницу на НПР.01, т.е. ту сумму что мы весь прошлый год относили на Кт09 нужно отнести на Дт.09 - Кт84 ???

[Naumov]

может не 09-й, а 77-й.
тут ведь налогооблагаемая вр.разница была вроде?

[Аноним]

Попробуйте еще сделать проводки по КВР.01 к дополнению

[Юська]

а что они мне дадут??? для чего??

[tariely]

Попробуй вообше отменить ПБУ 18/02. И перезакрыть все документы (закрытия месяца).

[Naumov]

tariely, это ты сдорово придумал.
Юська, думать нужно, а не охота что-то.
p.s. КВР на мой взгляд тут ни при чем.