инвентаризация деб/кред задолженности по НДС -СПРАВКИ!!!

[elenai]

кто-нибудь делал эти справки (письмо ФНС от 27.01.2006 г. №ММ-6-03/85, да еще в редакции от 31.01.06 №ММ-6-03/100@ )

по инвентаризации для НДСа? что будет если я их не предоставила с декларацией за январь 2006 года?

и- кто вникал- как эта инвентаризация повлияет на мой НДС за месяц?
там ОБЯЗАТЕЛЬНО базу переходного периода делать и вникать или можно так?

[ЛО]

Сначала сделала, но перед отправлением декларации передумала посылать. Письма-то рекомендуют это делать, но не обязывают.

как эта инвентаризация повлияет на мой НДС за месяц

У меня никак не повлияла.

[elenai]

Сначала сделала, но перед отправлением декларации передумала посылать. Письма-то рекомендуют это делать, но не обязывают.

У меня никак не повлияла.

а у Вас по оплате?
у меня - да, и и вроде как что-то там должно быть с переходной базой...

[ЛО]

а у Вас по оплате?

И такое тоже имеется.

что-то там должно быть с переходной базой

Что именно? При оплате в 2006 за полученное в 2005 - все как и было

[elenai]

И такое тоже имеется.
Что именно? При оплате в 2006 за полученное в 2005 - все как и было

правильно я понимаю, что если у меня было по оплате - то переходная база в 2006 году будет такая:

1. дебиторская задолженность, не оплаченная на 01.01.06 будет включаться в декларацию только по мере оплаты вплоть до 2008 года

2. кредиторская задолженность, не оплаченная на 01.01.06 г. будет включаться в декаларации в течение 6 месяцев 2006 года пропорционально.

и все - больше в этой перех базе ничего и нету?


И еще - а если я пытаюсь сверку провести, но контрагент помер - то что делать? предположим, акт сверки 31м декабря мне никто неподпишет.
Тогда мне что нужно? послать им письмо с обратным уведомлением и уже в 2006 году признать эту задолженность для прибыли?
(я что-то запуталась, когда нам 3 года срок исковой давности ждать надо)

[ЛО]

1. Да.
2. Нет. По мере оплаты Поставщику.

И еще - а если я пытаюсь сверку провести, но контрагент помер - то что делать? предположим, акт сверки 31м декабря мне никто неподпишет.

Отразите по вашим цифрам.

и уже в 2006 году признать эту задолженность для прибыли?

Вы должны тому, кто умер? Это ИП, что ли?

[elenai]

я должна, мне должны юр.лица, которые не очень живые

что с ними делать?

[lens05]

я инвентаризацию сделал, раз закон требует, сделал ее по форме, предусмотренной ФНС, хотя закон это и не требует, но нам не жалко, причем в законе про сверки ничего не сказано, так что если кто со мной и не сверился, напрмер, обиделись на нас, что мы не платим или просто игнорируют, то просто ставил данные из учета. А живое лицо или нет - меня совершенно не волнует, я не обязан проверять

[elenai]

я совсем запамятовала - с какого срока мы исчисляем срок исковой давности - с момента, когда начали искать это юр.лицо и не нашли, или с даты последней операции (подтверждения их/нашего долга) - т.е.

когда можно для прибыли списывать деб.задолженность нереальную к взысканию?

[lens05]

лио с момента возникновени, либо последнего признания, например, подписания акта сверки

[elenai]

а списать на расходы я могу, только подтвердив, что пыталась разыскать этого контрагента? и только по прошествии 3 лет с последней сверки?

[stas®]

с момента, когда вы узнали (должны были узнать) о существовании долга, либо с момента подтверждения долга должником (по текущим воззрениям ВАС - если это подтверждение сделано в период действия ранее установленного срока исковой давности).