Акты, сч/ф и суммовые разницы

[Аноним]

Никогда не работала с суммовыми разницами, и прошу откликнуться клерков на мой вопрос.
Прайс-лист составлен в USD. Счет выставляется в день оказания услуги, тоже в USD. Соответственно акт и сч/ф я выставляю в тот же, тоже в USD. Естественно, что оплата приходит не сразу, вот и возникает суммовая разница. Всё это я отражаю проводками: в день оказания услуги - проводки по реализации и отложенному НДС, а в день поступления денег- доначисление (сторно) реализации и начисление НДС в бюджет.
Меня больше всего волнует , правильно ли я делаю, что сч/ф выставляю только один раз в USD ( а то я терзаюсь, что его нужно выставлять дважды в день оказания услуг на сумму реализации по соответствующему курсу, и в день поступления денег на суммовую разницу).

Тюха (правда я никак не могу войти под своим именем)

[Ленка]

Тюха, все правильно.
Если счет-фактура в долларах, то выставляется один раз, если в рублях, то дополнительно еще выставляется на суммовую разницу.

[Аноним]

Спасибо, Ленка, а то я уж думала, что у меня перегрев
Тюха