ЗиК сальдо начальное

[Gennady]

В ЗиК сформировалось начальное сальдо на сотрудника - Долг за предприятием на начало месяца.
Причина - больничный на период Отпуска по беременности и родам выплачен, а в следующем месяце, когда выплат уже нет - предоставлен Наловый вычет по НДФЛ и
образовался долг за предприятием 416 рублей.

Каким документом погасить эту задолженность.

[Pantera_rrr]

начислить ему денег.

[Gennady]

Спасибо, так и сделаю, может получится.

[MfrinaM]

начислить ему денег.

Какого же размера вычет-то предоставлен?

И вчесть чего это вы ей ( я так полагаю, речь о женщине идет) денег-то начислите, если она у Вас временно не работает по причине больничного по беременности и родам?

[Gennady]

140 дней это примерно 4,5 мес. Оплата больничного на период Отпуска по беременности и родам произведена в 1-й мес. - Январь.
А что разве вычеты пп.3п.1 и пп.4 п.1 Ст.218 НК, в эти месяцы не предоставляются ?

[Naumov]

Gennady, прдоставляется, а вот советы Пантеры по этому вопросу предлагается игнорировать .
Есть документ возврат НДФЛ. он вам должен помоч

[Gennady]

Gennady, прдоставляется/ Есть документ возврат НДФЛ. он вам должен помоч

спасибо всем

[MfrinaM]

спасибо всем

Коллеги, вычет предоставляется в тот момент, когда появляется доход, который попадает под обложение НДФЛом.
Больничный не облагался, пособие по уходу - тоже..
Остается - 50 руб из фонда предприятия?
Если Вы эту сумму начислили, то тогда возвращайте НДФЛ документом "Возврат НДФЛ", а если этого не начисляли - не с чего вычеты предоставлять и НДФЛ возвращать не с чего

[Naumov]

MfrinaM, да ладно. Сотрудник имеет право на вычет каждый месяц, когда он связан трудовыми отношениями с РАБОТОДАТЕЛЕМ при условии непревышения установленных пределов дохода.

[Gennady]

Что - то я запутался.
По НК: Налоговый вычет - за каждый месяц налогового периода ... ...и действует до месяца, в котором их доход, исчисленный нарастающим итогом с начала налогового периода превысил хххх рублей.

Наловые вычеты предоставляются с доходов.
Сумма Больничного листа ххх руб. на период дородового и полсеродового отпуска (За счет ФСС) рапределяется на 4,5 мес., но выплачивается единым платежом вначале. Больничные лшисты облагаются НДФЛ. Но, именно, дородов и после родов отпуск НДФЛ не облагается.

Все таки нужно руководстоваться ст.210 НК.
Если сумма налоговых вычетов в налоговом периоде окажется больше суммы доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, подлежащих налогообложению, за этот же налоговый период, то применительно к этому налоговому периоду налоговая база принимается равной нулю. На следующий налоговый период разница между суммой налоговых вычетов в этом налоговом периоде и суммой доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса, подлежащих налогообложению, не переносится, если иное не предусмотрено настоящей главой.
Этим положением ЗиК, по видимому, не руководствуется или у меня что то в ЗиКе недопределено.

[Naumov]

Gennady, Осталось добваить, что налоговый период Год и База за ГОД, и нет понятия дохода за месяц.

[Gennady]

В статье Помощь расчетчику или ЗиК по шагам - написано:

исправить константу "Особенности исчисления НДФЛ" установив ее в "Стандартные вычеты применяются в пределах месячного дохода налогоплательщика". Учтите, константа периодическая, не забудте правильно поставить период.

У меня в константах установлено: Стандартные вычеты применяются нарастающим итогом в течение налогового периода.

Стоит ли исправить мою установку.

[Naumov]

не стоит. стоит исполнять требования НК. а не бредовых писулек.

[MfrinaM]

не стоит. стоит исполнять требования НК. а не бредовых писулек.

Господа, я вот чего не пойму.. Девушка у вас в отпуске по уходу за ребенком? (Больничный НДФЛ-ом не облагается), потом она в послеродовом отпуске (за счет ФСС - это не доход), далее - про права на вычеты я не спорю - хоть по НК - за каждый месяц, хоть по Налоговой - в пределах дохода. Но вот вопрос - вычеты автоматически предоставляются программой в тот момент, когда появляется доход для налогообложения. Я просто спрашиваю Вас - она на работу вышла? Или Вы ей 50 рублей платите за счет предприятия просто?

Еще раз обращаю Ваше внимание - я не против предоставления вычетов, я прошу Вас объяснить - какой доход Вы ей начислили в Вашем случае? И не было ли это ошибкой

[Gennady]

Господа, я вот чего не пойму.. Девушка у вас в отпуске по уходу за ребенком?

Сумма Больничного листа ххх руб. на период дородового и полсеродового отпуска (За счет ФСС)

Период
дородового и полсеродового отпуска
и
отпуск по уходу за ребенком
- имеют разную природу.

Всем большое спасибо, во всем разобрался и исправил.

получается как в анектоде:
- (Он) Девушка !
- (Она) А, ты уверен ?
- (Он) Женщина !
- (Она) А ты проверил?