×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 5 из 5
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    12.05.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    254

    НДФЛ с мат выгоды от доли УК ниже рынка

    Здравствуйте!

    Вводные данные:

    19.02.2025 Иванова оплатила долю в уставном капитале. Запись о новом участнике Ивановой появилась в ЕГРЮЛ 12.03.25. Оплаченная ею доля ниже рыночной стоимости. Образовалась материальная выгода. Узнала я об этом сегодня. 6НФДЛ за 1 кв 2025 были сданы без этих данных. О возможности удержании НДФЛ непонятно. Или выплатим дивиденды в таком размере, чтобы была возможность удержать весь НДФЛ с мат выгоды или – выплат не будет и в 2026 году подам сведения о невозможности удержать НДФЛ.

    Вопросы:
    1. Как сейчас отразить в 1С ЗУП операцию «Материальной выгоды от приобретения долей участия в уставном капитале ООО ниже рыночной стоимости», чтобы сделать корректировку 6-НДФЛ за 1 квартал?
    2. Какой код дохода выбрать?
    3. Какая дата получения дохода -в феврале или в марте?
    4. Какую проводку сформирует операция в ЗУПЕ при синхронизации с 1С БУХ? На какой второй счет попадет?
    5. Зная заранее, что дата выплаты дохода и удержания ндфл неизвестна и будет ли она в принципе, как в Документе учета ндфл с мат выгоды в ЗУПЕ указывать дату выплаты дохода? Ставить какую-то рандомную, а потом править в зависимости от обстоятельств?
    6. Возможно, я не учла еще какие-то нюансы по этой операции и вы подскажете.
    7. Как перестать пить валерьянку, магний и другие успокоительные, когда узнаешь такие новости?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.05.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    254
    Так, 1 вопрос я решила - это Начисление прочих доходов. Остальные еще актуальны 🤪

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    12.05.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    254
    Все вопросы решены, кроме 7го. Если кому-то актуальна эта тема, отвечу в продолжении.

  4. #4
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,410
    Из чистого любопытства - а код дохода какой поставили?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    12.05.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    254
    1540 выбрала. Мат выгода никакая не подходит. В налоговой тоже как-то затруднились с ответом) как в общем и с кбк

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •