НДС неверная ставка 5% надо 7% дата выставления корректировки?

[miniБУХ]

Добрый день. Коллеги прошу помощи.

За 1 квартал по реализации (фирма на усн+ндс) выставляласть ставка ндс 5% после проверки налоговой выяснилось что надо 7%

Через корректировку реализации я все исправила.
Дада обнаружения ошибки июнь 2025, исправления за 1 квартал 2025

Налоговая говорит что я должна сдать корректировка по декларации НДС за 1 квартал, а у меня все попадает во второй (дата внесения корректировки и корректировочной счет фактуры)
Почитала, что с/ф выставляется не позднее 5 дней после обнаружения ошибки (это второй квартал)

Не понимаю..Мне ставить в 1с саму операцию первым кварталом, а сч фактуру вторым?

У нас занижение налога НДС.
Я запуталась. Помогите пожалуйста

[ZZZhanna]

дата внесения корректировки и корректировочной счет фактуры)
Почитала, что с/ф выставляется не позднее 5 дней после обнаружения ошибки (это второй квартал)

вам надо выставлять не корректировочный счет-фактуру, а исправленный, т.к. вы исправляете не количество или цену, а собственную ошибку. А испр.сч/ф. встанет датой первоначального.

[miniБУХ]

совсем запуталась

1-мы выставляет изначально УПД статус 1 ставка ндс в сумме 5%

2-далее на основании этого упд я ввожу- исправление в первичных документах меняю ставку на 7%. общая сумма не меняется-меняются только ставка,сумма ндс и стоимость без ндс

дата операции корректировки в 1с- получается 31 марта 2025

клиенту выходит счет фактура (исправление 1) с статусом 1 , выписанная 9 июня 2025
корректировочное УПД не формируется..
так?
клиенту я отправляю сч фактуру на исправление от 09 июня, а в 1с операцию корректировки ставлю 31 марта 2025?
верно?

[miniБУХ]

клиенту я отправляю сч фактуру на исправление от 09 июня, а в 1с операцию корректировки ставлю 31 марта 2025?
верно?

или упд с "исправлено"

[ZZZhanna]

клиенту выходит счет фактура (исправление 1) с статусом 1 , выписанная 9 июня 2025

но там же № и дата первичного УПД указана.

корректировочное УПД не формируется..
так?

да.

а в 1с операцию корректировки ставлю 31 марта 2025?

в 1с испр.сч/ф. должен быть той же датой, что и первичный. По сути это как будто бы вы в первичном счет-фактуре/УПД просто руками зачеркнули бы неправильную цифру и написали правильную. От этого дата документа не меняется.

[miniБУХ]

спасибо огромное!!!
разобралась теперь