Ответить в теме: Организация на УСН выставила с-ф на аванс с НДС.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Миноди Странно, что налоговая согласилась с этим вычетом. Насколько я знаю, если упрощенец выставил счет-фактуру с НДС и оплатил его, контрагент все-равно не вправе делать вычеты по таким суммам неправда.
Сообщение от katek79 Да, показал. У них были проблемы с этим вычетом, брали у организации п/п на перечисленный НДС, и все-равно подавай им НДС в следующем договоре. На скидку в размере НДС не идут. Странно, что налоговая согласилась с этим вычетом. Насколько я знаю, если упрощенец выставил счет-фактуру с НДС и оплатил его, контрагент все-равно не вправе делать вычеты по таким суммам
Сообщение от бух2007 Сч-ф авансовую клиент у себя показывал? Если нет, то сдайте уточненку, обнулите начисление. Да, показал. У них были проблемы с этим вычетом, брали у организации п/п на перечисленный НДС, и все-равно подавай им НДС в следующем договоре. На скидку в размере НДС не идут.
Сообщение от katek79 как зачесть этот аванс? никак Сообщение от katek79 Бывший бухгалтер выставляет с/ф на аванс и сдает декларацию по НДС за 2 квартал, показывая эту сумму в строке 070 декларации (авансы полученные). Сч-ф авансовую клиент у себя показывал? Если нет, то сдайте уточненку, обнулите начисление.
Добрый вечер. Знаю, что вопрос НДС при УСН обсуждали не раз, но все же помогите советом. Организация заключила договор подряда на выполнение СМР в июне 2016г. Сама организация на УСН (д-р), в договоре выделили НДС (Требование заказчика). В июне поступает аванс по договору 2500000 в т.ч. НДС. Бывший бухгалтер выставляет с/ф на аванс и сдает декларацию по НДС за 2 квартал, показывая эту сумму в строке 070 декларации (авансы полученные). 30 сентября закрывается объект, подписывают акты на всю сумму договора (4000000). И что мне теперь делать, как зачесть этот аванс? Насколько я понимаю, неплательщики НДС при выставлении с/ф с НДС подают только 12 раздел декларации, никаких зачетов авансов для них не предусмотрено. Директор "в незнанке" и "надо что-то придумать". Подскажите пожалуйста как поступить, уже голова кругом идет.
Правила форума
