Ответить в теме

Сообщение от бух2007

Но некоторые так делают, поэтому в 1С предусмотрено.

я бы сказала - потому что в 1С предусмотрено.
И ваще непонятно, почему такая самая грамотная и суперсоответствующая законодательству программа допускает такой неправильный подход на таком важном участке, как НДС, при том, что в мелочах эти яростные поборники методологии неприступны и непримиримы.

на всю сумму. Вы представляете фирмы когда каждый день отгрузки-предоплаты? Да там с ума сойти можно будет - если на остаток выставлять.

Сообщение от Аноним

Или это тоже неверно?

неверно
Но некоторые так делают, поэтому в 1С предусмотрено.

Сообщение от бух2007

Зачем вручную?
Делайте все как подложено, и программа сама все сформирует и в книгу продаж поставит, а потом в книгу покупок.
Должна быть авансовая сч-ф в книге продаж на 880 тыс и в книге покупок кусок от нее на 700

А можно будет с нового года галочку поставить в Учетной политике "Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца месяца"? Или это тоже неверно?

Сообщение от Аноним

Так удалять вручную эту сч-ф из книги покупок или нет? Ведь сальдо по 76. АВ должно быть по этому клиенту?

Зачем вручную?
Делайте все как подложено, и программа сама все сформирует и в книгу продаж поставит, а потом в книгу покупок.
Должна быть авансовая сч-ф в книге продаж на 880 тыс и в книге покупок кусок от нее на 700

Сообщение от бух2007

Ну мало ли что он просил. Это неправлмерно.

Так удалять вручную эту сч-ф из книги покупок или нет? Ведь сальдо по 76. АВ должно быть по этому клиенту?

Сообщение от Аноним

Да и покупатель просил сч-ф на 180 тыс., а не на 880.

Ну мало ли что он просил. Это неправлмерно.

Сообщение от saigak

какого числа?

Выставили в октябре, но датировали 09.09., когда пришла предоплата. Понимаю, что неправильно поступаем, но у нас банк выгружается 1 раз в мес. К тому времени когда он выгружался, уже произошла частичная отгрузка. Да и покупатель просил сч-ф на 180 тыс., а не на 880. Теперь правильнее будет вручную удалить эту сч-ф из книги покупок? Ведь сальдо по 76. АВ должно быть по этому клиенту?

Сообщение от Аноним

Вот это хорошая тема, интересно где именно можно поставить такую галочку?

1С 8.3 это настраивается в учетной политике, которую вы ежегодно заполняете в начале года

Сообщение от Аноним

Выставили сч-ф на аванс на 180 тыс.

какого числа?

Сообщение от Аноним

Вот это хорошая тема, интересно где именно можно поставить такую галочку? Так то, что эта сч-ф попала и в книгу покупок и в книгу продаж неверно?

в книгу покупок должна была попасть сч.ф. если вы действовали по методологии 1С.
книга продаж
09.09.16 880 аванс
Х.09.16 700 отгрузка
книга покупок
Х.09.16 700 зачет авансов полученных (код 22)

в вашем случае, как я поняла должна быть сч ф. на 700 по отгрузке. и сч ф. на 180 на аванс. в книге покупок в этом случае регистрировать нечего.

Сообщение от degna

либо в программе есть возможность поставить галочку и выписывать сч/ф на аванс на сумму по состоянию на конец квартала

Вот это хорошая тема, интересно где именно можно поставить такую галочку? Так то, что эта сч-ф попала и в книгу покупок и в книгу продаж неверно?

Сообщение от ZloiBuhgalter

3. При формировании записей, у вас сформируется всё как и положено.

не факт.. возможен очередной косяк релиза

Сообщение от ZloiBuhgalter

МЕТОДОЛОГИИ 1С

либо в программе есть возможность поставить галочку и выписывать сч/ф на аванс на сумму по состоянию на конец квартала

Сообщение от Аноним

Покупатель 09.09 перечислил нам предоплату 880 тыс., в течении сентября мы отгрузили ему на 700 тыс. Выставили сч-ф на аванс на 180 тыс. Д 76 АВ К 68.02. Программа при закрытии сентября формирует Д 68.02 К 76 АВ и в итоге по этому клиенту на 30.09 на 76 АВ нет сальдо. И эта сч-ф попала и в книгу покупок и в книгу продаж. Разве так может быть?

Если делать ПРАВИЛЬНО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ 1С, то;

1. Покупатель 09.09 перечислил нам предоплату 880 тыс.,
и вы должны выписать сч.ф на аванс в размере НДС с 880 тыс.
2. Каждую отгрузку сопровождать выписанными счетами фактурами и зачётом аванса.
3. При формировании записей, у вас сформируется всё как и положено.

Какая программа и какой релиз?

Добрый день.
Покупатель 09.09 перечислил нам предоплату 880 тыс., в течении сентября мы отгрузили ему на 700 тыс. Выставили сч-ф на аванс на 180 тыс. Д 76 АВ К 68.02. Программа при закрытии сентября формирует Д 68.02 К 76 АВ и в итоге по этому клиенту на 30.09 на 76 АВ нет сальдо. И эта сч-ф попала и в книгу покупок и в книгу продаж. Разве так может быть?