Ответить в теме

Так?

Так.

И никаких заявлений на возмещение я не пишу

Заявлений не пишите, только подаете декларацию по косвенным налогам с пакетом документов.

Сообщение от Тоня

Вы в РФ ничего с НДС не покупаете? Покупаете. И точно также теряете вычет, включая предъявленный налог в расходы.

Добрый день! Поправьте, если что-то не так: Я УСН 15%, покупаю продукты питания из РБ, плачу 10% (В РФ вроде 10 на прод. питания) и при оплате НДС в бюджет ставлю уплаченную сумму в расходы. Так? И никаких заявлений на возмещение я не пишу, т.к. ничего не возмешаю?

Сообщение от novik44

Большое человеческое спасибо!

P.S. подпись у Вас супер

И вам спасибо!

Сообщение от Василиса Пупкина

10.01.12- поступил товар
20.02.12- оплатили НДС + подали Декларацию (с пакетом док-в + заявление в 4-х экз.)
через 10 дн. налоговая должна вернуть вам 3 экз-ра заявлений ,ими подписанные.С датой подписания
у себя берете к вычету датой заявления,где-то 02.03.12
===========
Могло быть иначе:
20.03.12- поступил товар
20.04.12- оплатили НДС + подали Декларацию (с пакетом док-в + заявление в 4-х экз.)
через 10 дн. налоговая должна вернуть вам 3 экз-ра заявлений ,ими подписанные.С датой подписания
у себя берете к вычету датой заявления,где-то 02.05.12
Т.е в Книку покупок НДС попадет только в мае,хотя товар пришел в 1 квартале.

Большое человеческое спасибо!

P.S. подпись у Вас супер

10.01.12- поступил товар
20.02.12- оплатили НДС + подали Декларацию (с пакетом док-в + заявление в 4-х экз.)
через 10 дн. налоговая должна вернуть вам 3 экз-ра заявлений ,ими подписанные.С датой подписания
у себя берете к вычету датой заявления,где-то 02.03.12
===========
Могло быть иначе:
20.03.12- поступил товар
20.04.12- оплатили НДС + подали Декларацию (с пакетом док-в + заявление в 4-х экз.)
через 10 дн. налоговая должна вернуть вам 3 экз-ра заявлений ,ими подписанные.С датой подписания
у себя берете к вычету датой заявления,где-то 02.05.12
Т.е в Книку покупок НДС попадет только в мае,хотя товар пришел в 1 квартале.

на окна-да,18%

Спасибо! А ставка НДС как у нас в РФ 18% ?

novik44, Придется заплатить до 20-го сл.месяца после оприходования товара.
к вычету предьявите, только основанием для вычета будет Заявление об уплате коссвенных налогов. и вычет будет датой подписания этого заявления.
ВСе это так,потому что вы на ОСНО.Вам проще)

можно разъяснить (для тех кто в танке).
Белорусы предложили окна пвх привезти на обект по очень сладкой цене.
Никогда с РБ не связывались.
Что действительно придется заплатить НДС в нашу налоговую в РФ ?
И что к вычету не предъявишь этот ндс? Мы на ОСНО.

И я объявилась,прошу извинить.
Я провожу товар с НДС от РФ сразу,ставлю галочку *НДС включать в себестоимость*
Но при приеме товара из РБ, я видимо,вынужденна делать бух справку,ведь НДС в ТН от РБ-нет.
Или в 1с сразу разносить ТН с суммой больше на НДС,чем в бумажной накладной.
Извините если наплела непонятно.
Момент попадания НДСа на 41 - это поступление товара ? или после подтверждения его оплаты?М? ведь если не заплатила-тогда и к вычету не возьмешь при отгрузке по УСН.вот в чем,собстна проблема.
Момент определить.

Сообщение от Тоня

Что ли так. И при Д-Р упрощенке точно также включаете уплаченный НДС в расходы.

Тоня, спасибо большое за ответы! Понимаю, что вопросы глупые, но шеф "вдруг" решил работать с РБ.

Что ли так. И при Д-Р упрощенке точно также включаете уплаченный НДС в расходы.

Сообщение от Тоня

Вы в РФ ничего с НДС не покупаете? Покупаете. И точно также теряете вычет, включая предъявленный налог в расходы.

Тоня, что-то я совсем запуталась. Когда мы покупаем в РФ, то я увеличиваю расходную часть на сумму товар+НДС. Если мне дадут наклюдную из РБ (товар+НДС), то я поставщикам оплачиваю только сумму товара, а НДС плачу в свой бюджет. Так что ли?

Я не знаю упрощенку на 8.2. Но какая разница внутренний НДС вы включаете в себ/сть или уплаченный при ввозе? Покупая что-то в РФ вы как входной НДС на 19 сч. проводите?

Снова к Вам,Тоня,
В какой момент я имею права к 41-му добавить НДС?
Сразу в Приходе? Ведь НДС в РФ *по отгрузке*.

И куда деть переплату,собравшуюся на 68,2?

Я не добавляла НДС при поступлении товара в 41, делала наценку и Добавляла НДС,при отгрузке.
И теперь в расходы по УСН 8-ка не пишет НДС.
А в доходы, конечно, ставит сумму отгрузки.
Как поправить? Посоветуйте пожалуйста

Как быть с НДС из РБ?

Точно так же.

С вашего позволения,продолжу.
Нашла вот что:
Если импортер применяет упрощенную систему налогообложения или считается плательщиком «вмененного» налога, то принять уплаченный «ввозной» налог к вычету он не может. Дело в том, что право на зачет налога на добавленную стоимость имеют только плательщики этого налога. А компании на спецрежимах таковыми не являются. Фирма на «упрощенке» с объектом «доходы минус расходы» может включить сумму этого налога в состав налоговых затрат:
- либо на основании подпункта 8 пункта 1 статьи 346.16 Налогового кодекса РФ (суммы НДС по оплаченным приобретенным товарам, стоимость которых включается в состав расходов);
- либо в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 346.16 Налогового кодекса РФ (суммы таможенных платежей, уплаченные при ввозе товаров на территорию России).
А вот при «упрощенке» с объектом «доходы» уплаченный «ввозной» НДС в налоговом учете не отражается.
В бухгалтерском учете сумму «импортного» налога включают в стоимость приобретенных товаров.
Значит мне Ндс нужно добавить в 41.
А как это сделать в 8-ке

Уважаемая , Тоня, мы на УСН. Получаем товар из РБ, платим НДС.
При отгрузке к себестоимости мы добавляем наш интерес.
А НДС ?
(Если мы купили товар в РФ с НДС- то он у нас вошел в себестоимость при покупке,и отразился на 41.)

Как быть с НДС из РБ?

Т.е. мы сразу теряем сумму НДС.

Вы в РФ ничего с НДС не покупаете? Покупаете. И точно также теряете вычет, включая предъявленный налог в расходы.

А в таможню тоже что-то надо платить?

Нет ее. НДС платите в налоговую по месту постановки на учет.

Сообщение от Тоня

В наш. Никак не зачтете.

Т.е. мы сразу теряем сумму НДС. А в таможню тоже что-то надо платить? (Белорусы привозят на своей машине нам товар)

В наш. Никак не зачтете.

Сообщение от Тоня

Потому что вас 346.26-НК обязывает уплачивать НДС при ввозе товара на территорию РФ.

Тоня, мы на УСН 15%, если купим товар в РБ (продукты питания для дальнейшей реализации в своем магазине), то мы должны платить НДС в наш бюджет? А как же мы его потом зачтем себе?

Сообщение от Тоня

Смысл мероприятия?

Спасибо за ответ.
я просто размышлял, думал НДС возникает при факте покупки у белорусской стороны, а при отгрузке внутри одного предприятия НДС нет. Я ошибался...

голове.

Смысл мероприятия? Голова заплатит при ввозе.

Сообщение от Тоня

Голове или напрямую покупателю?

голове. Голова потом будет отгружать в России покупателям

Сообщение от Тоня

Белорусский продавец предъявит вам НДС по ставке 0%, а вы заплатите косвенный НДС при ввозе в бюджет РФ.

спасибо, теперь понятно

а потом из филиала отгружать в Россию?!

Голове или напрямую покупателю?

Или белорусской стороне нужно будет платить без НДС, а выставленный ими НДС нужно заплатить уже в РФ?!

Белорусский продавец предъявит вам НДС по ставке 0%, а вы заплатите косвенный НДС при ввозе в бюджет РФ.

Сообщение от Тоня

Платите, в свою налоговую до 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет этих товаров.

а если открыть свое представительство (филиал) в Белоруссии, закупать в Белоруссии в филиал товары, а потом из филиала отгружать в Россию?! НДС нужно будет так же платить?!
И еще вопросик. если даже без филиала Белорусская сторона выставляет счет-фактуру с ндс, то российская сторона должна заплатить по счет фактуре и в Белоруссию и в России тоже получается нужно?! Или белорусской стороне нужно будет платить без НДС, а выставленный ими НДС нужно заплатить уже в РФ?! Что-то я совсем запутался...

Тогда

НДС тоже нужно платить в РФ (как налоговый агент)?

нужно. Место реализации таких услуг определяется по покупателю, а в нашей стране эти услуги подлежат обложению НДС.

консалтинговые услуги...

Смотря какие услуги оказывает.