Ответить в теме

нет конечно

Сообщение от Svetlana

я думаю что это править через корректировку записей регистров

Мой совет, никогда не лезть в регистры, особенно без главбуха.

Сообщение от Svetlana

не была подцеплена ведомость на выплату з/п

так подцепите. Остальные ведомости у вас как подцеплены?

Сообщение от Svetlana

у нас 1с УСО ред.1.3, там не формирует док.списание с р/с

а что формируется? Как остальные проводки Д70-К51 сформированы? И эту по аналогии сделайте. Непонятно, зачем нужны какие-то корректировки, если надо изначально сделать правильную проводку

у меня документ платежное поручение исх., у нас 1с УСО ред.1.3, там не формирует док.списание с р/с

я думаю что это править через корректировку записей регистров

В платежке и не должно быть никаких проводок. В списании с р/с какая проводка?

по выписке данная сумма прошла, в самой п/п нет проводки, и по регистру бух-ии журнал проводок (бу) не сформировались

И какая проводка по выписке прошла?

через банк

А как прошла? Выплаты через кассу или банк?

спасибо,спрошу; в мае прошла выплата сотруднику,не была подцеплена ведомость на выплату з/п сотруднику, по этой причине она не прошла по 70сч.

Использование счета 000 только при вводе начальных остатков. Вы не понимаете, что написанная вами проводка нарушает принцип двойной записи?
Не знаете, какую проводку писать - спросите главбуха.
Что не так у вас с остатками и почему их надо корректировать?

Добрый вечер, какой проводкой можно откорректировать остатки по 70 счету, период уже закрыт,делала бух справку Д 70/ К 000 - ГБ говорит это некорректная проводка, какие еще есть варианты, подскажите кто в теме,спасибо