Ответить в теме

Сообщение от Кофейная Кантата

работа выполняется работниками у себя дома (паять схемы)

А это разрешено нормами безопасности, охраны труда и т.п.? Работа-то вредная...

Сообщение от Кофейная Кантата

Так как договора аренды нет.

И что?
Договор есть? Есть.
Указано, что он надомник-совместитель? Указано.
Думаю, проблем быть не должно.

Сообщение от Server56

Могут запросить.

У них вся эта таблица менделеева забита в стандартное требование на 2х листах мелким бисером.

Сообщение от Аноним

Даже при таком прозрачно появившемся возмещении запрашивают абсолютно все документы по фирме от штатного и аренды офиса до учетной политики и забалансовых счетов...

Ужас...Так как договора аренды нет.
Работа по совместительству и работа выполняется работниками у себя дома (паять схемы)

Сообщение от Аноним

запрашивают абсолютно все документы по фирме от штатного и аренды офиса до учетной политики и забалансовых счетов...

Могут запросить.

Даже при таком прозрачно появившемся возмещении запрашивают абсолютно все документы по фирме от штатного и аренды офиса до учетной политики и забалансовых счетов...

Сообщение от tv06

а вот по материалам и работам можно перенести НДС на другой период и можно все сделать в 0 (или с начислением 100 руб)))), не начисляя НДС к возврату из бюджета

100% аванс по договору, договор один, поэтому, в любом случае, только возмещение будет, смысла переносить нет.

Сообщение от Кофейная Кантата

Помимо реализации появятся материалы, работы, где НДС будет к вычету.
Но я все поняла. Буду осваивать возмещение НДС, в случае необходимости.
Спасибо за ответы.

а вот по материалам и работам можно перенести НДС на другой период и можно все сделать в 0 (или с начислением 100 руб)))), не начисляя НДС к возврату из бюджета

Сообщение от Кофейная Кантата

Зачет тянуть резину -лучше уж сразу, если с документами все в порядке.

Думаю, что правильно.

Сообщение от tv06

при 100 % предоплате и отгрузке в следующем квартале - если у вас и будет возмещение в след квартале, то скорее всего не из-за аванса- отгрузка - начисляете НДС в книгу продаж и возврат (аванс закроется) в книгу покупок тот же НДС в итоге 0.

аванс 100 руб начисляете НДС 18 руб
Д 76.ав К68.02

след квартал
реализация 100 руб начисляете 18 руб
Д 90 К 68.02
закрывается аванс - -18 руб
Д68.02 К76.ав

НДС -0 к оплате
если бы при каждом закрытии аванса проверяли фирмы)))) инспекторов не хватит )))

Server56 НДС с авансов нельзя перенести на другой период

Помимо реализации появятся материалы, работы, где НДС будет к вычету.
Но я все поняла. Буду осваивать возмещение НДС, в случае необходимости.
Спасибо за ответы.

Сообщение от Server56

Так и по одному договору сумму к возмещению можно разделить на несколько частей и растянуть на несколько кварталов.

Смысл? Если все равно в каждом квартале будет возмещение?
Зачет тянуть резину -лучше уж сразу, если с документами все в порядке.

при 100 % предоплате и отгрузке в следующем квартале - если у вас и будет возмещение в след квартале, то скорее всего не из-за аванса- отгрузка - начисляете НДС в книгу продаж и возврат (аванс закроется) в книгу покупок тот же НДС в итоге 0.

аванс 100 руб начисляете НДС 18 руб
Д 76.ав К68.02

след квартал
реализация 100 руб начисляете 18 руб
Д 90 К 68.02
закрывается аванс - -18 руб
Д68.02 К76.ав

НДС -0 к оплате
если бы при каждом закрытии аванса проверяли фирмы)))) инспекторов не хватит )))

Server56 НДС с авансов нельзя перенести на другой период

Так и по одному договору сумму к возмещению можно разделить на несколько частей и растянуть на несколько кварталов.

Сообщение от Аноним

Разница большая, если аванс и отгрузка попадают в разные кварталы.

Именно так.
Что в следующем квартале будет возмещение.
Просто не имела опыта с возмещением, обычно всегда переносили сф на удобные периоды, а здесь один договор.

Ну вы же планируете как-то потратить эти деньги. Поставите к вычету соответственно.

Разница большая, если аванс и отгрузка попадают в разные кварталы.

А какая разница?
Начисляете и платите НДС с аванса.
При реализации продукции начисляете НДС от реализации и принимаете в к вычету НДС с аванса.

Добрый день,
Открыто ООО под 1 договор ( производство измерительной продукции)
Покупатель хочет перечислить 100% предоплату.
Я объясняю директору, что придется сразу заплатить НДС, а потом, после выполнения договора, возиться с возмещением НДС.
(Опыта в возмещении у меня нет, да и проверки тоже неприятны, хотя не так и страшны, так как фирма маленькая)
Что лучше перечислить аванс 40% вместо 100%
Или я не права?