Ответить в теме

Пожалуйста помогите! Не могу нигде найти. Все статьи старые, еще когда не было книг продаж и покупок в составе декларации НДС.
первый счф в книге покупок, корректировочный - в книге продаж на эту же сумму?
первый с кодом 01, корректировочный с кодом 01 или 18?
в Раздел 3 декларации по НДС корректировочный попадает в строку - 090- 5.1. суммы налога, подлежащие восстановлению в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 170 Налогового кодекса Российской Федерации?
А в Раздел 9 декларации по НДС как? Номер счета-фактуры продавца стр.020 - номер первого счф?
а в Номер корректировочного счета-фактуры продавца стр.060 - номер корректировочного?
и сумму уменьшения куда?
Стоимость продаж по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре стр.160
или
Стоимость продаж, облагаемых налогом, по счету-фактуре, разница стоимости по корректировочному счету-фактуре (без налога), в рублях и копейках, по ставке: 18% стр.170

Помогите пожалуйста. Поставщик отгрузил товар, дал счф, а на след.день оформили акт о возврате товара от покупателя, т.е. от нас, и дали корректировочный счф на 0. Т.е. мы просто вернули товар из-за несоответствия..
Я правильно понимаю, что в Книге покупок первая должна стоять с плюсом, а вторая - тоже самое только с минусом?
Или мы ее в книге продаж должны отражать? Ничего не понимаю(
Обязательно ли отражать в Декларации по НДС вообще эти 2 счф? на налог ведь не влияет..
Программа старенькая, не предусмотрено в ней коррект.счф( Вот и думаю, надо ли все это справками проводить?

И если все-таки отражать в декларации, то какой вид операции ставить у корректировочного счф? 01 или 18?

Сообщение от Климов Сергей

Сделаете формирование записей книги покупок - увидите.

с проводками поняла, да, увидела Д68 К19 на сумму 1 525,46 от 30.06.2016 -в момент формирования записей книги покупок

Сообщение от Климов Сергей

Не придётся. Всё отразится в текущем квартале.

а вот здесь абсолютно не понимаю... уже совсем запуталась...
как и где данная корректировка должна отразиться в декларации по НДС за 2 квартал 2016.

Сообщение от Юхлик

я не вижу проводок по этой счет-фактуре (не минусовых) Д68 к19 1

Сделаете формирование записей книги покупок - увидите.

Сообщение от Юхлик

что мне,из-за этой 0,01руб придется подавать уточненку

Не придётся. Всё отразится в текущем квартале.

Добрый день.
Подскажите пожалуйста, впервые сталкиваюсь с корректировочной счет-фактурой (поэтому могу задавать глупые на ваш взгляд вопросы - заранее извиняюсь)
Поставщик услуг - Гугл 30.04.2016 выставил корректировочную счет-фактуру на уменьшение (особенно смешная сумма корректировки)
первоначальная счет-фактура 30.03.2016 на сумму 10 000,33 в т.ч. ндс 1 525,47руб
корректировочная счет-фактура от 30.04.2016 на сумму 10 000,28 в т.ч. ндс 1 525,46руб (разница в НДСе - 0,01руб) - просто смешно, но...

Делаю документ 30.04.2016 - корректировка поступления, после на основании корректировки поступления делаю счет-фактура полученный
получаю следующие проводки:
Д19 К60 -0,01 (сторно)
Д44 К60 -0,04 (сторно)
Д68 К19 -1 525,47 (сторно)

по взаиморасчетам с поставщиком вопросов нет.
НДС по первоначальной сч-ф отсторнировали полностью, но я не вижу проводок по этой счет-фактуре (не минусовых) Д68 к19 1 525,46... не пойму почему (ели мы полностью отсторнировали весь НДС, то должны же обратно повесить? или нет?)
И еще вопрос по заполнению декларации по НДС, правильно ли я понимаю что мне,из-за этой 0,01руб придется подавать уточненку за 1 квартал 2016г. с Приложением 1 к разделу 8 - где будет отражено сторно мартовской сч-ф. и только потом декларацию по НДС за 2квартал 2016 где сумма новой сч-ф будет отражена в разделе 8 ?

Сообщение от Аноним

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.15)
Здравствуйте! Прошу помощи зала.
Ситуация 1. Когда заносили в базу реализацию в 4кв., неверно занесли данные покупателя. Теперь нужно внести исправления в 4кв. – внести сч/ф (№, дата, наименование товара не меняются), меняется покупатель (другая фирма). Как составить корректирующий отчет НДС? Отменять проводку и делать новую? Это корректировочный счет-фактура или это доп.лист, запуталась. Никогда не сталкивалась, подскажите, пожалуйста.
Ситуация 2. «Появились» не учтенные продажи в 4кв. Как составить корректирующий отчет НДС, подскажите, пожалуйста.

Я поняла, что мне нужно вносить в базу не корректировочные счета-фактуры (у меня не поменлась сумма реализации) , а в ситуации 1 аннулировать сч/ф покупателю 1 (как ошибочный), и в ситуации 2 выставить неучтенные счета-фактуры покупателю 3.
Как аннулировать счет-фактуру на реализацию в 1С8.2, подскажите, пожалуйста.
И еще ситуация 3 - если нужно изменить № счете-фактуры в книге продаж (4кв.), там ошибка в номере буквально в одном дефисе (все остальное не меняется), как в этом случае составить уточненный НДС?
Как технически это сделать в 1С 8.2?
Я понимаю, что, наверное, задаю глупые вопросы.
P.S. Почитаю все ссылки, спасибо (просто паникую).

Сообщение от Аноним

подскажите, пожалуйста

http://its.1c.ru/db/accnds#content:1271:1cbuh8-3
и ещё вот это: http://its.1c.ru/db/accnds#content:1523:hdoc

1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.130) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.65.15)
Здравствуйте! Прошу помощи зала.
Ситуация 1. Когда заносили в базу реализацию в 4кв., неверно занесли данные покупателя. Теперь нужно внести исправления в 4кв. – внести сч/ф (№, дата, наименование товара не меняются), меняется покупатель (другая фирма). Как составить корректирующий отчет НДС? Отменять проводку и делать новую? Это корректировочный счет-фактура или это доп.лист, запуталась. Никогда не сталкивалась, подскажите, пожалуйста.
Ситуация 2. «Появились» не учтенные продажи в 4кв. Как составить корректирующий отчет НДС, подскажите, пожалуйста.

Сообщение от Климов Сергей

Формирование записей книги покупок его "съест".

Почему то не "съело"

Сообщение от Светлана Крым

Должно ли быть сальдо по счету 19

Формирование записей книги покупок его "съест".

Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, была корректировка от поставщика, увеличение стоимости и замена отгруженного товара в предыдущем квартале, сделала документ "корректировка поступления" на основании документа ПТиУ, сформировалась запись в книге продаж. И теперь висит разница на счете 19 Дт 670,00 руб. - это разница между суммой увеличения количества товара и уменьшение - товара который он не поставили. Должно ли быть сальдо по счету 19 и сдавать ли мне какую нибудь корректировку по НДС?

Добрый день!
Вопрос ко всем кто может помочь.
Программа 1С Комплексная 1.1.

Поставщик МТС прислал в октябре исправление к счет-фактуре за июль (сумма оказанных услуг стала меньше).

Сделал документ корректировка поступления и к нему привязанную новую (исправленную счет-фактуру): сформировались проводки

Д44 К60 -2887,79

Д19 К68 -519,81

Затем документ восстановление НДС (с отражением в дополнительном листе книге продаж)

Д19 К68 519,81

Все вроде правильно получилось, по расчетом с поставщиком все сошлось. НДС восстановился.

Но когда в конце месяца формирую книгу покупок туда цепляется эта счет фактура и формируется проводка Д68 К19 519,81 , а этого быть не должно. Сломал всю голову не могу понять, как с этим разобраться. Если просто при формировании книги покупок ее из списка убрать. Она появляется при формировании книге покупок за следующий месяц и т.д.

рядовой бухгалтер, корректировку надо было делать

Добрый день, уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, как быть.
мы выставили покупателю ошибочные документы во 2 квартале (счет-фактура+ тогр12) на сумму 5500р, затем поменяли документы на сумму 13500р, у себя провели реализацию на сумму 13 500р и провели в книге продаж 13500р, сдали отчет. А покупатель провел сумму 5500р и соответственно сдал отчет с этой суммы. Фактическая оплата прошла на сумму 13500р в 3 квартале 2015.
Теперь из налоговой пришло уведомление объяснить ситуацию. подскажите, как исправить правильно эту ошибку?

Сообщение от ТатьянаC

Подскажите, правильно ли делаю.. получен счет-фактура корректировочный на уменьшение (услуги связи), с проводками вроде разобралась, а вот в декларации по НДС.. в 090 строку (Суммы налога, подлежащие восстановлению, всего) ставить НДС этот? Без расшифровок на строки 100 и 110?

кто-нибудь ответит на этот вопрос. мне тоже интересно

Сообщение от KsuMir

в этом случае списать как нереальная к взысканию не выйдет, правильно?

Придётся ждать 3 года, пока не истечёт срок исковой давности.

Сообщение от Январь

Если услуга была в декабре оказана, то никаких оснований для аннулирования нет. Если у вас есть документ о том, что должника не существует, то задолженность списывается на убыток как нереальная к взысканию. И даже если нет документа, то висеть задолженность будет не бесконечно, а три года, пока срок исковой давности не истечет.

ИМХО, корректировочный

Да вот в том то и дело, что такого документа нет и не будет никогда, у нас в Крыму таких предприятий много, которые просто взяли встали и ушли 31 декабря. и больше их нет, всех уволили и все...вот такая ситуация я так понимаю, что в этом случае списать как нереальная к взысканию не выйдет, правильно?

Если делать корректировочный-счет фактуру, тогда нужно уточненную деку по НДС и прибыли за 4 кв. делать?

Сообщение от KsuMir

Могу ли я провести корректировку счета-фактуры полностью ее аннулировав? Как это правильно сделать, подавать уточненку или в текущей деке можно исправить, и есть ли у меня основания аннулировать начисления за 4 кв.(ведь услуга теплоснабжения в данном помещении была оказана, но есть понимание что никогда оплата не произойдет, и у нас будет бесконечно висеть задолженность по несуществующей организации (так это снятие начислений за декабрь объясняют сотрудники абонотдела), я с ними не согласна, но воздействовать на работу другого отдела не могу).

Если услуга была в декабре оказана, то никаких оснований для аннулирования нет. Если у вас есть документ о том, что должника не существует, то задолженность списывается на убыток как нереальная к взысканию. И даже если нет документа, то висеть задолженность будет не бесконечно, а три года, пока срок исковой давности не истечет.

Сообщение от KsuMir

В декабре юрлицу был выставлен счет на потребленную тепловую энергию в 1000 Гкал, после сдачи декларации выясняется что фактически он потребил тепловой энергии на 200 Гкал, не правильно подали расчеты для выставления счета. Как в таком случае, нужен корректировочный счет-фактура или же исправительный

ИМХО, корректировочный

Здравствуйте, коллеги! Прошу вашей помощи в выходе из сложившейся ситуации.
Сразу оговорюсь, что я декларацию по НДС впервые сдавала за 4 кв. 2014г., так как перерегистрировались мы только в октябре 2014г. (я из Крыма), поэтому прошу прощения за нелепые вопросы, многие нюансы мне пока неведомы.... Оказываем услуги теплоснабжения юридическим лицам и населению.

Ситуация 1
В декабре выставили счет и выписали счет-фактуру контагенту включив ее в книгу продаж и соответственно заплатив налог в бюджет. Сейчас выяснилось что с этим контрагентом нет заключенного договора, и этой организации с января 2015 г. больше не существует( некоторые юр.лица не стали перерегистрироваться в рос. правовом поле). Так как выпиской счетов и сч.-фактур занимается абонентский отдел, они это начисление с данного контрагента сняли январем 2015г.
Могу ли я провести корректировку счета-фактуры полностью ее аннулировав? Как это правильно сделать, подавать уточненку или в текущей деке можно исправить, и есть ли у меня основания аннулировать начисления за 4 кв.(ведь услуга теплоснабжения в данном помещении была оказана, но есть понимание что никогда оплата не произойдет, и у нас будет бесконечно висеть задолженность по несуществующей организации (так это снятие начислений за декабрь объясняют сотрудники абонотдела), я с ними не согласна, но воздействовать на работу другого отдела не могу). И как тогда быть с декларацией по прибыли, ведь получится что меняется доход за 4 кв., тоже нужно уточняться?


Ситуация 2
В декабре юрлицу был выставлен счет на потребленную тепловую энергию в 1000 Гкал, после сдачи декларации выясняется что фактически он потребил тепловой энергии на 200 Гкал, не правильно подали расчеты для выставления счета. Как в таком случае, нужен корректировочный счет-фактура или же исправительный, я что-то совсем в них запуталась!

Огромное спасибо всем кто откликнется!!!

Подскажите, правильно ли делаю.. получен счет-фактура корректировочный на уменьшение (услуги связи), с проводками вроде разобралась, а вот в декларации по НДС.. в 090 строку (Суммы налога, подлежащие восстановлению, всего) ставить НДС этот? Без расшифровок на строки 100 и 110?

Здравствуйте! Такой вопрос. Покупатель (неплательщик НДС) вернул товар. Сделала корректировку реализации по соглосованию сторон, поставила только НДС, т.к. ввела возвратную накладную. Но у меня проблема, 90.03 на 19.09 не сторнируется, а при формировании книги покупок появляется красное сальдо по счету 19.09. Как быть? Когда ввожу НДС, БУ и НУ, то все проводки формируются, но при этом в акте сверки с покупателем вылезает куча позиций по каждой корректировке, а не один возврат товара....

прибыль переделывать не за 2 года, а за 1, в котором будет исправление.
Все неудобства воспринимайте как наказание за невнимательность.

Форумчане, помогите,первый раз сталкиваюсь с таким вопросом. Сегодня выявили,что в 2011 году задвоили акт и счета-фактуру по выполненной и оплаченной в том же году работе (мы поставщики). Как предполагаем, мы должны сделать исправление счета-фактуры выданного (корректировочную не можем сделать, наша ситуация не попадает под правила выставления корректировочного счета-фактуры) и подать уточненку. Но как быть с актом выполненных работ. Как выкрутиться,чтобы не переделывать прибыль за 2 года.

Здравствуйте! Еще такой вопрос. Покупатель вернул несколько позиций товара, купленных в разные дни по разным накладным. Корректировку нужно сделать одну по возврату или на каждую реализацию? Если одну, то получается датой возврата, а если на каждую реализацию, то какими дататми?

Naumov, Спасибо большое! Завтра обновлю и посмотрю

2.0.49.6 на дворе

Сообщение от Naumov

в обновленной 8-ке можно указывать несколько оснований.

У меня 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.169) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.45.5)- вроде бы обновленная... А как туда внести этот список?

в обновленной 8-ке можно указывать несколько оснований.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Покупатель произвел возврат некачественного товара, купленного по нескольким накладным в разные периоды. Покупатель спецрежимник. Делаю от него возврат без НДС. Потом через "корректировку реализации" формирую корректировочный сч-ф. Все вроде бы красиво, кроме поля "К счету-фактуре № от г., с учетом исправления № -- от --". У меня же несколько счетов-фактур на отгрузку было. Получается нужно делать на каждый корректировку реализации и корр. сч-фактуру? Нельзя внести списком в это поле несколько счетов-фактур?

Добрый день! Помогите разобраться, в 3 квартале заказчику был выставлен счет-фактура, в 4 квартале сделали корректировочный счет-фактуру в сторону уменьшения, подскажите как мне восстановить НДС в 1С 7.7., при проведении записи в книгу покупок , на счете 19.3 возникает отрицательное сальдо на сумму НДС