Ответить в теме: 2 НДФЛ и 6 ндфл помогите разобраться
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Аноним по налогу на прибыль я аренду за июнь в каком месяце беру.. в июне или июле? Если у вас налог на прибыль считается методом начисления, то, естественно, в июне.
Сообщение от Аноним может просто в 2 ндфл за 2019 не отражать январь по аренде? так как я его уже отразила в декабре 2018.. а дальше вроде как должно все выравниться а иначе не за 2 года придется исправлять, а гораздо больше(((
Сообщение от Аноним и тогда вопрос еще один появляется.. по налогу на прибыль я аренду за июнь в каком месяце беру.. в июне или июле??)) задайте лучше этот вопрос в теме про Налог на прибыль - там свой налоговый учёт с этим ещё одни разницы возможны. (не занимался я Прибылью - не знаю) Сообщение от Аноним я думала у меня эти регистры совпадают.. но как выясняется.. нет.. если бы они совпадали - надобность в них сама собой отпала бы
Сообщение от Arhimed0 как быть - не знаю знаю как должно быть в идеале по закону а в идеале - доход по выплате или исправлять за 2 года по 2 отчёта, или именно этот доход считать пока так как получилось , но следующие уже нужно выравнивать на то как должно быть может просто в 2 ндфл за 2019 не отражать январь по аренде? так как я его уже отразила в декабре 2018.. а дальше вроде как должно все выравниться
я думала у меня эти регистры совпадают.. но как выясняется.. нет.. и тогда вопрос еще один появляется.. по налогу на прибыль я аренду за июнь в каком месяце беру.. в июне или июле??)) начисление и удержание по ндфл по ней проходит концом июня..))
Сообщение от Аноним как быть в данной ситуации.. как быть - не знаю знаю как должно быть в идеале по закону а в идеале - доход по выплате Сообщение от Аноним как быть в данной ситуации.. или исправлять за 2 года по 2 отчёта, или именно этот доход считать пока так как получилось , но следующие уже нужно выравнивать на то как должно быть
Сообщение от Аноним то есть в 2 ндфл все должно быть как в 6 ндфл практически одинаковые отчёты Сообщение от Аноним но ведь проводка в налоговом учёте нет проводок Сообщение от Аноним проводка удержания НДФЛ в конце месяца а не в день выплаты Вы сейчас про бухгалтерский учёт говорите или про налоговый? вообще не забывайте что они меж собой апсолютно не дружат. да и с этим Сообщение от Аноним проводка удержания НДФЛ в конце месяца хоть и в том же бухгалтерском учёте я бы не сказал что такая уж ясная и однозначная. Но пока не будем про это что бы не запутаться что в каком месте обсуждаем. Сообщение от Аноним но ведь Аноним, ещё раз и тот и другой отчёты заполняется налоговым агентом на основании данных, содержащихся в регистрах налогового учета. НЕ по данным бухгалтерского учёта
как быть в этом году.. аренду за декабрь 2018 уже отражена в 2ндфл за 2018.. хотя выплата была 15.01.19... как быть в данной ситуации..
то есть в 2 ндфл все должно быть как в 6 ндфл.. но ведь проводка удержания НДФЛ в конце месяца а не в день выплаты.. что по аренде, что по отпуску
Сообщение от Аноним извините я не совсем поняла((( в каком месте? налоговый учёт ведётся по НК. отчётность составляется по Приказам ФНС на основании данных налогового учёта. что ещё нужно для определения кто прав? что и как делают чьи то программы - мне вообще не ведомо. Любая программа - это всего лишь помошник, для сокращения вычислительных операций, для исключения монотонного не квалифицированного труда... Сообщение от Аноним 1)Раньше был ЗиК он так делал... 2 ндфл - по начислениям... то есть аренда за июнь попадала в июнь, а не в июль, когда она фактически выплачена... согласно НК дата дохода для аренды - по дате фактической выплаты. Без разницы какая стоит программа на предприятии. Хоть гусиным пером пиши - всё равно по выплате Сообщение от Аноним и в 6 ндфл и в 2 ндфл аренда попадает по факту выплаты, то есть в июль правильно это требует НК. а его никакой программой не переплюнешь Сообщение от Аноним то же самое и с отпуском.. правильно
Сообщение от Arhimed0 ну и откуда такие мысли появится могли? ничего нового - всё ровно одинаково читаем порядок из 6-НДФЛ 1.1. Форма Расчета заполняется на основании данных учета доходов, начисленных и выплаченных физическим лицам налоговым агентом, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц (далее - налог), содержащихся в регистрах налогового учета. порядок из 2-НДФЛ 1.2. Форма Справки заполняется налоговым агентом на основании данных, содержащихся в регистрах налогового учета. этого уже достаточно у Вас же ОДИН регистр? из этого регистра одни и теже данные просто переносятся в разные формы отчётности по своей сути - ничё не меняется: просто разные таблицы об одних и тех же событиях, конечно же с одними и теми же цифрами извините я не совсем поняла((( 1)Раньше был ЗиК он так делал... 2 ндфл - по начислениям... то есть аренда за июнь попадала в июнь, а не в июль, когда она фактически выплачена... а 6-ндфл я сама заполняла, там все правильно 2) Сейчас поставили ЗУП.. он по другому все делает и 6 ндфл заполняет сам и в 2 ндфл аренда попадает по факту выплаты, то есть в июль... то же самое и с отпуском.. И теперь я не понимаю что со всем этим делать..
Сообщение от Аноним а в 2ндфл отражала по начислениям... ну и откуда такие мысли появится могли? ничего нового - всё ровно одинаково читаем порядок из 6-НДФЛ 1.1. Форма Расчета заполняется на основании данных учета доходов, начисленных и выплаченных физическим лицам налоговым агентом, предоставленных физическим лицам налоговых вычетов, исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц (далее - налог), содержащихся в регистрах налогового учета. порядок из 2-НДФЛ 1.2. Форма Справки заполняется налоговым агентом на основании данных, содержащихся в регистрах налогового учета. этого уже достаточно у Вас же ОДИН регистр? из этого регистра одни и теже данные просто переносятся в разные формы отчётности по своей сути - ничё не меняется: просто разные таблицы об одних и тех же событиях, конечно же с одними и теми же цифрами
Добрый день, совсем запуталась... Из года в год так делала , а теперь сомневаюсь. Аренда авто... за июнь начислено в конце месяца 30.06.. выплачиваем 15 го числа след. месяца. 15.07..Отпускные.. начисляем к примеру за июль с 1по 28июля) , а выплатили в конце июня(27 июня ) в 6 ндфл всегда отражала по факту выплаты.. аренда авто 15.07, отпуск 27 июня а в 2ндфл отражала по начислениям...аренда авто июнь, отпуск июль теперь есть сомнения... правильно ли это... и как это исправлять.. за предыдущие периоды все сдано.
Правила форума