Ответить в теме

Сообщение от Аноним

Поговорю тогда, с директором и объясню всю ситуацию, то что попадаем на налог

Большая сумма?

Сообщение от Надежда-25

какая прелесть надо тоже что ли пойти к директору, сказать, что "на налоги попадаем". Пусть переносит оказание услуг на следующий месяц



хороши услуги, и юристы "профессиональные". Переходите на упрощенку и не парьтесь

Скучно жить ведь будет, начальник не согласился на перенос на следующий месяц. Так что будем отписываться от налоговой теперь. Может только в следующем году, если учесть то что купили основное средство 🤪

Сообщение от Аноним

Поговорю тогда, с директором и объясню всю ситуацию, то что попадаем на налог. А вдруг договориться с покупателями, об изменении документов.
То что декларацию по НДС сдавать через ТКС, спасибо за информацию.

какая прелесть надо тоже что ли пойти к директору, сказать, что "на налоги попадаем". Пусть переносит оказание услуг на следующий месяц

Сообщение от Аноним

Директор сам не сильно разбирается когда выставлять, сказал выставлять прошлым периодом.

хороши услуги, и юристы "профессиональные". Переходите на упрощенку и не парьтесь

Сообщение от Аноним

Юридические услуги для юриков

Сообщение от Аноним

У нас только директор. Сотрудников больше нет.

Сообщение от Аноним

Директор сам не сильно разбирается когда выставлять

Сообщение от Январь

Это, да. Но если по каким-то причинам не удастся подключиться к ТКС до 25-го июля (а декларацию по НДС можно сдать только электронно Для автора уточняю), то есть запасной вариант


Попросить, конечно, можете. Но они будут не рады

Поговорю тогда, с директором и объясню всю ситуацию, то что попадаем на налог. А вдруг договориться с покупателями, об изменении документов.
То что декларацию по НДС сдавать через ТКС, спасибо за информацию.

Сообщение от ZZZhanna

если это для всех непринципиально, то лучше договориться 3-м кварталом документы переделать.


ну вообще-то документы на оказанные услуги выставляются тогда, когда услуги РЕАЛЬНО оказаны. Просто так бездумно делать когда попало - может привести к неудобным налоговым последствиям. Что хоть за услуги-то?

Юридические услуги для юриков

Сообщение от Над.К

По моему так лучше все-таки декларацию сдать. Проблем меньше

Это, да. Но если по каким-то причинам не удастся подключиться к ТКС до 25-го июля (а декларацию по НДС можно сдать только электронно Для автора уточняю), то есть запасной вариант

Сообщение от Аноним

Просить покупателя о замене документов, только так получается?

Попросить, конечно, можете. Но они будут не рады

Сообщение от Аноним

Просить покупателя о замене документов, только так получается? Изменяем дату в документах, если они пойдут

если это для всех непринципиально, то лучше договориться 3-м кварталом документы переделать.

Сообщение от Аноним

Директор сам не сильно разбирается когда выставлять

ну вообще-то документы на оказанные услуги выставляются тогда, когда услуги РЕАЛЬНО оказаны. Просто так бездумно делать когда попало - может привести к неудобным налоговым последствиям. Что хоть за услуги-то?

Сообщение от Над.К

Аноним, оплата вообще дело десятое в данном случае

Просить покупателя о замене документов, только так получается? Изменяем дату в документах, если они пойдут

Аноним, оплата вообще дело десятое в данном случае

Сообщение от ZZZhanna

А у меня, кстати, еще такой вопрос, может быть, и не существенный, но все-таки...
Когда регистрируется новая организация, документы можно получить на руки минимум через 2-3 дня после даты регистрации, а то и позже. После получения люди уже и договоры успели заключить с поставщиками и заказчиками, и услуги оказать... Бывает, что и штат для этого нанять надо... 24.06.- это понедельник, 29-30 выходные дни...
Не поторопились с выставлением документов?

У нас только директор. Сотрудников больше нет. Но договора заключили в прошлом квартале. Поступления на расчетный счёт не было, только были выставлены счета и акты прошлым кварталом., Оплачены услуги от покупателя только в третьем квартале. Директор сам не сильно разбирается когда выставлять, сказал выставлять прошлым периодом.

А у меня, кстати, еще такой вопрос, может быть, и не существенный, но все-таки...
Когда регистрируется новая организация, документы можно получить на руки минимум через 2-3 дня после даты регистрации, а то и позже. После получения люди уже и договоры успели заключить с поставщиками и заказчиками, и услуги оказать... Бывает, что и штат для этого нанять надо... 24.06.- это понедельник, 29-30 выходные дни...
Не поторопились с выставлением документов?

Сообщение от Над.К

А вот интересно, покупателю в таком случае выкинут НДС из вычета?

выкинут.

Сообщение от Над.К

И то, если декларация сформируется корректно

для этого надо еще и понимать, КАК она должна формироваться. Если у человека нет вообще опыта в НДС, то понять, насколько правильно сформируется декларация по НДС и прибыли с таким "смещенным" периодом, он не сможет.

Сообщение от Над.К

По моему так лучше все-таки декларацию сдать. Проблем меньше

+1

А вот интересно, покупателю в таком случае выкинут НДС из вычета? Ведь разрыв будет и закроется он только в 3 квартале. И то, если декларация сформируется корректно
По моему так лучше все-таки декларацию сдать. Проблем меньше

Сообщение от ZZZhanna

а программа умеет составлять декларации с куском предыдущего периода?

А программа главнее НК?
Есть право не сдавать сейчас, а как это реализовать вопрос вторичный.

Сообщение от Январь

первым налоговым периодом для такой организации (такого индивидуального предпринимателя) является период времени со дня создания организации (государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) до конца квартала, следующего за кварталом, в котором создана организация

а программа умеет составлять декларации с куском предыдущего периода?

Сообщение от Аноним

Прочитала данную главу, и поняла, что отчёты не сдаю, потому что на расчетный счёт деньги не приходили, и данные документы переходят в следующий квартал. Правильно ли я понимаю

Не правильно совершенно. В каком месте вы это читали?
Пришли деньги или не пришли в целях НДС имеет значение только при получении предоплаты, потому что с предоплаты надо заплатить НДС
А по реализации весь НДС начисляется датой отгрузки (оказания услуг, выполнения работ)

Но вы зарегистрированы менее, чем за 10 дней до конца квартала, и имеет право не сдавать сейчас декларации именно на этом основании.

п. 3.1 ст. 55 НК РФ:
Если организация создана (государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя осуществлена) менее чем за 10 дней до конца квартала, первым налоговым периодом для такой организации (такого индивидуального предпринимателя) является период времени со дня создания организации (государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя) до конца квартала, следующего за кварталом, в котором создана организация (осуществлена государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя).

Прочитала данную главу, и поняла, что отчёты не сдаю, потому что на расчетный счёт деньги не приходили, и данные документы переходят в следующий квартал. Правильно ли я понимаю? Поправьте меня пожалуйста, если не права.

Сообщение от ZZZhanna

помочь в чем именно? Если какие-то нюансы непонятны - спрашивайте, конечно, а если вообще про НДС ничего не знаете - без самостоятельного изучения основ не обойтись.

В общем лахонулусь я, нужно теперь изучать,.
Спасибо за ответы.

помочь в чем именно? Если какие-то нюансы непонятны - спрашивайте, конечно, а если вообще про НДС ничего не знаете - без самостоятельного изучения основ не обойтись.

Сообщение от ZZZhanna

тогда изучайте срочно главу 21 НК.

А если помочь немного, что делать теперь?

Сообщение от Аноним

с НДС так не работала

тогда изучайте срочно главу 21 НК.

Сообщение от ZZZhanna

Почему тогда возникает вопрос о том, что НДС не надо сдавать? У вас реализация прошла.

ЗЫ. Надо называть вещи своими именами, тогда и ответы придут сами.


не "предоставили документы", а "отгрузили товар"/"выполнили работы"/"оказали услуги"

Оказали услуги, поэтому и прошу вашу помощь 😭 с НДС так не работала

Почему тогда возникает вопрос о том, что НДС не надо сдавать? У вас реализация прошла.

ЗЫ. Надо называть вещи своими именами, тогда и ответы придут сами.

Сообщение от Аноним

предоставили покупателю документы с выделенным НДС

не "предоставили документы", а "отгрузили товар"/"выполнили работы"/"оказали услуги"

Сообщение от ZZZhanna

в июне?

Да

Сообщение от Аноним

также предоставили покупателю документы с выделенным НДС

в июне?

Добрый день.
Подскажите, организация открыта 24.06.19 на ОСНО.
1. должны ли мы сдавать отчет НДС за 2 квартал, отчёт о прибыли?
2. Документы получили от поставщика с выделенным НДС, также предоставили покупателю документы с выделенным НДС. На расчетный счёт деньги не поступали во 2 кв., Только в 3 кв.
Недавно начала работать с НДС, некоторые вопросы ещё не понимаю. Подскажите пожалуйста.