Ответить в теме

Сообщение от ZZZhanna

у работника в р.3 эти суммы не указаны. Скорее всего, что-то необлагаемое - пособия?

спасибо вам за ответ. Разобралась. Не поставила галочку включить сотрудников в отчет

Сообщение от Настюшка

Сумма п.р.3.2.1 стр.210 (2 м.оп) = 0

у работника в р.3 эти суммы не указаны. Скорее всего, что-то необлагаемое - пособия?

Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, где ошибка.
Отчет первичный за 1 квартал, ни от куда ничего подтягиваться не должно
- 0400400017: Нарушено условие равенства значения суммы выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, по плательщику страховых взносов совокупной сумме по застрахованным лицам
- 0400400017: Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=1 Сумма по гр.4 стр.030 пр.1 = 187.96 Сумма п.р.3.2.1 стр.210 (2 м.оп) = 0 разница = 187.96
- 0400400017: Пр.1.1 стр.001 привед.тариф=1 Сумма по гр.5 стр.030 пр.1 = 2155.2 Сумма п.р.3.2.1 стр.210 (3 м.оп) = 0 разница = 2155.2

Где ошибка? Все графы уже пересмотрела. Помогите, пожалуйста

Подскажите, пожалуйста, по расчету: У нас УСНО, льгота - начисляем и платим только взносы на пенсию. В разделе 3 расчета есть строки "Признак застрахованного лица", я их по сотрудникам поставила все "1". У нас есть один договорник (ГПХ). У него поставила по пенсионным "1", по ФОМС и ФСС "2".
Или так не правильно? У меня поэтому суммы не сходятся. И из налоговой приходит требование с ошибкой за все отчеты за 2017 год

kozavva,
ошибка прошла в январе - на 2000 руб (в общей сумме включено 2000 руб, в по работникам в разделе 3.2.1 - нет)
в феврале - 500 руб. - так же.
"Потерянные" суммы - облагаеиые ПФ

проверяйте по людям досконально,даже людям с необлагаемыми выплатами внесите,видммо не внесены,чаще всего пособия детские или не сохраняете изменения или не внесены пособия в раздел 3 по пособиям..там четко по строкам вам написано-не соответствие общее и по людям... проверьте что за суммы 500 и 2000 были у кого..

Сообщение от Alfiaspb

Проверяйте по людям все начисления,наверное с предыдущих кварталов нет у когото начисления. Проверяйте с начала года.
Их не видно в 4 кв,но программа налоговой их учитывает.И людей даже пустых надо учитывать и вписывать,тогда по ним будут подтягиваться их суммы.У вас видимо комуто было начислено 2000 и 500 1,2,3 кварталах..ищите..и добавляйте их в 3 раздел в корректировочных за 1,2,3 кв..тогда они подтянутся в 4 кв и все пойдёт..

это ошибка уточненка за первый квартал

Проверяйте по людям все начисления,наверное с предыдущих кварталов нет у когото начисления. Проверяйте с начала года.
Их не видно в 4 кв,но программа налоговой их учитывает.И людей даже пустых надо учитывать и вписывать,тогда по ним будут подтягиваться их суммы.У вас видимо комуто было начислено 2000 и 500 1,2,3 кварталах..ищите..и добавляйте их в 3 раздел в корректировочных за 1,2,3 кв..тогда они подтянутся в 4 кв и все пойдёт..

Вложение 60992
Помогите пожалуйста, мне налоговая прислала за 1 квартал вот такие ошибки, сдаем уточненки за весь год
что нужно делать?
в Сбисе проверяем все правильно

И я с той же ошибкой..потеряла декретницу в 1 квартале.. 2,3 квартал прошли без ошибок,год отказ..
Подгрузила в годовой..вроде как данные по ней отображаются..жду
Отправила снова.
Все корректировки профукала после 5 дней конечно..

Вопрос) Зп была только в 1 и 2 кв,и потом уже в 4.
Я за 9 мес сдала отчет без 3го раздела,он пустой...или надо было всех грузить просто списком без начисления?


И по штрафам..я что-то не очень поняла..
вот тут ссылка по штрафам

-влечет взыскание штрафа в размере 5 процентов не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога (страховых взносов), подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации (расчета по страховым взносам), за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 процентов указанной суммы и не менее 1 000 рублей.
..
По какому виду будут трактовать? занижения базы ведь не было..всё оплачено..отправлено вовремя, было требование об уточнении,но мы не увидели вовремя..корректировали уже позже 5 дней..
Был опыт трактовки штрафов у кого-нибудь?

Сообщение от Аноним

Сумма разницы 6411,84, если я правильно понимаю, это выплаты сотруднице пособие по по уходу за ребенком до 1,5лет и 50+50+50 до 3-х лет. Эти суммы у меня отражены по стр.040 прил.1.1 гр 1м,2м,3м. не подлежит облажению страховыми взносами. Где еще в расчете по страховым взносам я забыла ее отразить?

Добрый день! Эта сумма должно быть отражена у сотрудницы в разделе 3, возможно за 1-ый квартал 2017. Придется включить этого сотрудника в отчет и сдать уточненку.

Сообщение от Аноним

добрый день. У нас была такая же проблема, отчет не приняли, так как не сходились суммы, дело оказалось в первом квартале по пособиям по уходу до 1,5 и до 3х лет. В общую сумму в раздел 1 прил.1 стр 030 гр.2 эти суммы попадают, а в разделе 3 этих сотрудников вообще нет, соответственно суммы по сотрудникам и по разделу 1 прил 1 не совпадают. Делаем корректировку, но сотрудники так автоматом туда и не добавляются, пришлось добавлять вручную. Во 2, 3 и 4 квартале все идет, все попадают. Нашли также программу от ИФНС для проверки данного отчета, в который нужно загрузить файл XML и понятным языком вместе с суммами разъяснены ошибки. Найти ее можно просто по поиску в интернете "программа тестер ИФНС"

Добрый день! Все верно! Нашла ошибку в отчете за 1 квартал 2017г. В отчет за 1 квартал в раздел 3 добавила сотрудницу, которая получала пособие по 50 руб. в месяц и отправила отчет корректирующий за 1 квартал.Жду протокол. Мне дало расхождение на эти 150 руб (50*3). Только вот думаю, что нужно было сдавать кор. 1 не со всеми сотрудниками в разделе 3, а только на добавленную? Кто может помочь?

Сообщение от ZZZhanna

ее начисления попали два раза с разными фамилиями. Читала, что это СБИС так хулиганит. Надо теперь отправить корректировки за старые периоды со старой фамилией.

Делала в Контуре, декретница со старой фамилией была в первом квартале, во втором с новой фамилией и с номером корректировки 1 , просят уточнение только по второму! Получается сумма начислений по ней, которые не входят в налогооблагаемую базу удваивается, а в первом квартале по ней начислений не было

Сообщение от Аноним

удвоилась декретница, во втором квартале была смена фамилии и паспортных данных. Может кто знает, что произошло?

ее начисления попали два раза с разными фамилиями. Читала, что это СБИС так хулиганит. Надо теперь отправить корректировки за старые периоды со старой фамилией.

Сообщение от ZZZhanna

она фамилию не меняла?

Такая же ситуация, удвоилась декретница, во втором квартале была смена фамилии и паспортных данных. Может кто знает, что произошло?

30 января отправила отчет, который не был принят, сказали 5 дней есть, чтобы исправить без штрафа. 5 дней календарных?

АнонимСПБ, позвонить инспектору.

Сообщение от ZZZhanna

если ошибка только в необлагаемой сумме в р.3, и на р.1 не повлияла, то корректировку нужно подать только за тот квартал, в котором ошибка, т.к. на другие она не повлияла.

А вообще за это надо сказать отдельное спасибо 1С ЗУП, т.к., насколько я понимаю, это именно оттуда у многих не выгрузились в 1 квартале работники, у которых были только необлагаемые суммы.

Добрый день. Пожалуйста, посоветуйте как быть: Сдала корректировку за 1 кв., т.к. в нем только ошибка. За год подавать корректировку? Как узнать всё ли "село" как надо?

Сообщение от angrybird

у меня (СПб) такого не требовали. Может быть, пока.

А кто требует? Инспектор? а он точно знает?
мне барышня в окошке убеждала сдать 6-НДФЛ с новым ОКТМО, и я бы поверила, если бы несколько месяцев назад не бегала с другой организацией, сдавшей по новому ОКТМО и получившей за это штраф и инкассовое на всю сумму налога. Хорошо что маленькую.

вот-вот. требует камеральщик по взносам по телефону. Распечатала сейчас всю историю. с отказом РСВ 26 января, с приемом 1-2 кв, с отказом потом опять года. И это при том, что - мы сверились - фонд 9 месяцев у них встал. Поеду лично ругаться. Нормативку прочитала, если нужно корректировать старые периоды - со старым/действовавшим в то время ОКТМО и в новую налоговую. Они еще авансы по УСН требуют переключить на их ОКТМО.

по НДФЛ - по каждому ОКТМО который был в момент получения дохода - в новую налоговую. Спрошу сейчас язвительно - может и это потребуете пересдавать с начала года. Бардак. Или инспектора не в теме.

Сообщение от Ташик777

коллеги-переехавшие, подскажите. Новая налоговая требует сдать им уточненные отчеты за 1-3 квартал с "правильным" ОКТМО, т.е. они требуют этот новый, который у нас появился в ноябре только. Разве это правильно?

у меня (СПб) такого не требовали. Может быть, пока.

А кто требует? Инспектор? а он точно знает?
мне барышня в окошке убеждала сдать 6-НДФЛ с новым ОКТМО, и я бы поверила, если бы несколько месяцев назад не бегала с другой организацией, сдавшей по новому ОКТМО и получившей за это штраф и инкассовое на всю сумму налога. Хорошо что маленькую.

Сообщение от Аноним

за девять месяцев удваивается декретница. по разделу 3 сумма 82192,59 (с декретнецей), о налоговой приходит ответ "должно быть 100586,72 (Пр1.1 стр 001 (привед тариф)=1 Сумма по гр2 стр 030 пр1=89192,59 Сумма п.р.3.2.1 стр 210 (1,2,3 м. оп)+пр10 стр 010 гр 3,4,5,=100586,7 разница = - 18394.11) как раз на декретницу.

она фамилию не меняла?

Сообщение от Аноним

по разделу 3 сумма 82192,59 (с декретнецей),

Какие данные вы указываете в подразделе 3.2.1 в графах 210 - 220 по декретнице?

коллеги-переехавшие, подскажите. Новая налоговая требует сдать им уточненные отчеты за 1-3 квартал с "правильным" ОКТМО, т.е. они требуют этот новый, который у нас появился в ноябре только. Разве это правильно?

Добрый день!
Не можем сдать отчет за год. за девять месяцев удваивается декретница. по разделу 3 сумма 82192,59 (с декретнецей), о налоговой приходит ответ "должно быть 100586,72 (Пр1.1 стр 001 (привед тариф)=1 Сумма по гр2 стр 030 пр1=89192,59 Сумма п.р.3.2.1 стр 210 (1,2,3 м. оп)+пр10 стр 010 гр 3,4,5,=100586,7 разница = - 18394.11) как раз на декретницу. Подскажите где искать ошибку? В налоговую звонила, там сказали только методом научного тыка. Я уже все попробовала кажется

научилась тут на свою голову......... они "приняли" уточненные 1-2 квартал со старым ОКТМО, теперь год не могут принять из-за ошибок на полугодие это. Я так понимаю, мои две уточненки сели в фонд второй раз............

Сообщение от Лилина

Нет конечно.не обособленное.Налоговая по месту нахождения организации.

Ошибка в кпп . Сказали будет штраф.((((

Звоните в налоговую
Проверяйте все коды в расчете
и повторите попытку отправления

Нет конечно.не обособленное.Налоговая по месту нахождения организации.

А это не обособленное подразделение по ЕНВД?
налоговая по месту нахождения организации / месту жительства ИП?
Проверили код на титуле?

Так вот самое интересное ,налоговая у нас одна и не менялась и адрес тоже..Декларация по ЕНВД прошла. А расчет нет(((((