Ответить в теме

Сообщение от Аноним

Я была уверена, что не нужны оригиналы УПД при эдо!

УПД по ЭДО в утвержденном ФНС формате - это и есть оригиналы.

Сообщение от Аноним

Я была уверена, что не нужны оригиналы УПД при эдо!

Правильно. Документ, подписаный ЭЦП и есть оригинал. И хранить его надо в электронном виде вместе с файлом электронной подписи. Его же передавать в ФНС и др. органы, если надо. Для зрительного восприятия можно открыть в ворд, эксель, браузере или др. программе, определяющей формат xml, посмотреть и распечатать при необходимости.

Сообщение от Январь

С такой логикой и бумажные оригиналы счетов-фактур можно не собирать. "Скан прислали, и хорошо, вдруг никогда оригиналы не надо будет предъявлять при проверке"

Простите,можно я тоже спрошу.
Я была уверена, что не нужны оригиналы УПД при эдо!
Мне все поставщики перестали присылать оригиналы,после того,как перешли на ЭДО.
Я не права?

Сообщение от Аноним

Ну я же в налоговую предоставляю копию упд или сч-ф.
Мой инспектор что,будет проверять,в каком формате мне поставщик отправил эти документы?

С такой логикой и бумажные оригиналы счетов-фактур можно не собирать. "Скан прислали, и хорошо, вдруг никогда оригиналы не надо будет предъявлять при проверке"

Сообщение от Январь

НК ст. 169:
2. В случае выставления счета-фактуры в электронной форме с использованием телекоммуникационных каналов связи основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая налоговых агентов, указанных в пунктах 4, 5, 5.1 и 8 статьи 161 Кодекса, а также комиссионера, агента, действующего в интересах принципала, которые осуществляют реализацию либо приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени) сумм налога на добавленную стоимость к вычету в порядке, предусмотренном главой 21 Кодекса, является счет-фактура в электронной форме, сформированный в соответствии с утвержденным форматом (согласно абзацу второму пункта 9 статьи 169 Кодекса) (далее - формат), подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) уполномоченного лица продавца (включая налоговых агентов, указанных в пунктах 4, 5, 5.1 и 8 статьи 161 Кодекса, а также комиссионера, агента, действующего в интересах принципала, которые осуществляют реализацию либо приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени), выставленный и полученный по телекоммуникационным каналам связи в соответствии с настоящим Порядком (далее - счет-фактура в электронной форме).
и.

Ну я же в налоговую предоставляю копию упд или сч-ф.
Мой инспектор что,будет проверять,в каком формате мне поставщик отправил эти документы?

Сообщение от Аноним

Почему не должно устраивать?

НК ст. 169:
9. Порядок выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи устанавливается Министерством финансов Российской Федерации.
Форматы счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж в электронной форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Приказ Минфина России от 05.02.2021 N 14н
"Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи"
2. В случае выставления счета-фактуры в электронной форме с использованием телекоммуникационных каналов связи основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая налоговых агентов, указанных в пунктах 4, 5, 5.1 и 8 статьи 161 Кодекса, а также комиссионера, агента, действующего в интересах принципала, которые осуществляют реализацию либо приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени) сумм налога на добавленную стоимость к вычету в порядке, предусмотренном главой 21 Кодекса, является счет-фактура в электронной форме, сформированный в соответствии с утвержденным форматом (согласно абзацу второму пункта 9 статьи 169 Кодекса) (далее - формат), подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью (далее - электронная подпись) уполномоченного лица продавца (включая налоговых агентов, указанных в пунктах 4, 5, 5.1 и 8 статьи 161 Кодекса, а также комиссионера, агента, действующего в интересах принципала, которые осуществляют реализацию либо приобретение товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени), выставленный и полученный по телекоммуникационным каналам связи в соответствии с настоящим Порядком (далее - счет-фактура в электронной форме).

Приказ ФНС России от 19.12.2018 N ММВ-7-15/820@
1. Настоящий формат описывает требования к XML файлам передачи по телекоммуникационным каналам связи (далее - файл обмена) электронного счета-фактуры, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, или первичного документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг), включающего в себя счет-фактуру, применяемого при оформлении фактов хозяйственной жизни и при расчетах по налогу на добавленную стоимость, или первичного документа об отгрузке товаров (выполнении работ), передаче имущественных прав (документ об оказании услуг), применяемого при оформлении фактов хозяйственной жизни.

Сообщение от Январь

Если там НДС и вы вычеты используете, то не должно утраивать

У меня не просто вычеты,а ндс 0 %.Я возмещаюсь каждый квартал!
Почему не должно устраивать?

Сообщение от Аноним

упд в пдф,меня это устраивает.

Если там НДС и вы вычеты используете, то не должно утраивать

Сообщение от Январь

Вообще то положено наоборот. УПД (и счета-фактуры) в xml, и ПО оператора документооборота позволяет это визуализировать, а всё остальное можно в pdf
Уверены, то xml не тот же самый УПД по утвержденному ФНС формату? Многие поставщики просто дублируют дополнительно в pdf

Ненене,точно упд в пдф,меня это устраивает.

Сообщение от Аноним

Упд поставщик присылает в пдф

Вообще то положено наоборот. УПД (и счета-фактуры) в xml, и ПО оператора документооборота позволяет это визуализировать, а всё остальное можно в pdf
Уверены, то xml не тот же самый УПД по утвержденному ФНС формату? Многие поставщики просто дублируют дополнительно в pdf

[QUOTE=Oksana_Sutormina;55175460]Не как оригинал. А как распечатанный документ, подписанный ЭЦП. Для предоставления, например, по требованию в ФНС надо передать электронный документ с файлом подписи.


Мне приплохело -когда я отвечаю на встречки,то просто прикладываю пдф-файлы,с подписями внизу.
Получается я неправильно это делаю?
По требованию по ндс в представлении еще ни разу не вкладывала доки с эдо.Пока бог миловал,только мои косяки в требованиях по ндс рассматриваются.Без участия поставщиков.

Сообщение от Аноним

Я просто распечатываю и храню как оригинал,правильно?

Не как оригинал. А как распечатанный документ, подписанный ЭЦП. Для предоставления, например, по требованию в ФНС надо передать электронный документ с файлом подписи.

Сообщение от Аноним

А вот как быть с расшифровками-их присылают в формате .xml Они не открываются как обычное письмо ,только в блокноте

Попробуйте открыть в браузере или word (excel).

Ну если ваш поставщик по-другому не хочет, что вы можете сделать?
Разъясните, в чем ваша проблема и попросите внести изменения в его регламент, пусть прикладывает эту расшифровку в формате ворд через формат писем.

Получаю по ЭДО УПД,к упд прилагаются расшифровки услуг.Упд поставщик присылает в пдф,в самом низу листа есть три строчки-мой дир,дир поставщика и инфа,что это электронный документ.Я просто распечатываю и храню как оригинал,правильно?
А вот как быть с расшифровками-их присылают в формате .xml Они не открываются как обычное письмо ,только в блокноте-но там просто набор операторов,как при программировании.
Поставщик говорит,что так положено по регламенту высылать.По-другому давать инфу не хочет.
Как быть в такой ситуации.