Ответить в теме: НДС и корректировка сф
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от ZZZhanna ну так и надо дату исправить. М.б. доп.листом как-то... а зачем? требование покупателю не приходило? какие санкции за это поставщику? как его подставил покупатель?
Сообщение от juska А в дате ошибка ну так и надо дату исправить. М.б. доп.листом как-то...
Сообщение от ZZZhanna видите ли, если вы приняли к вычету НДС по несуществующему документу, то вы занизили сумму налога к уплате. А то, что вы не приняли к вычету НДС по правильному документу, это ваши проблемы. А если посмотреть с другой стороны- я ошиблась в дате сф? Номер верный, сумма верная. А в дате ошибка
Сообщение от juska Да ошибка в номере и дате, ну так их и надо исправить. Если бы вам пришло требование, то формализованным ответом указали бы правильную дату и всё. Сообщение от juska не приводящих к занижению суммы налога видите ли, если вы приняли к вычету НДС по несуществующему документу, то вы занизили сумму налога к уплате. А то, что вы не приняли к вычету НДС по правильному документу, это ваши проблемы.
Сообщение от ZZZhanna Вы приняли к вычету НДС по несуществующему документу. Сами-то как думаете, надо подавать уточненку? НК РФ Статья 81. Внесение изменений в налоговую декларацию, расчеты: При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в налоговую декларацию я уже писала, что я думаю. налог не изменился. Да ошибка в номере и дате, но не в сумме хочу послушать мнение других. Может я что не так делаю и еще раз повторюсь, сдавать уточненку нет ни малейшего желания
Сообщение от juska знаю, что надо было ввести сначала первичную, потом корректировку. нет, я Вам не так сказала. Можно было НДС принять к вычету по первичной в меньшей сумме. Сообщение от juska ВОПРОС - обязаны ли мы подать уточненку? Вы приняли к вычету НДС по несуществующему документу. Сами-то как думаете, надо подавать уточненку?
да, я увидела свою ошибку, знаю, что надо было ввести сначала первичную, потом корректировку. НО я так не сделала. ВОПРОС - обязаны ли мы подать уточненку?
Сообщение от juska номер первичной сф указан, дата корректировочной ну вот и нестыковка, надо было и дату первичной указывать. Потому что указанного вами в декларации документа у поставщика нет, и вообще в природе нет.
Сообщение от ZZZhanna Сопоставление идет по номеру-дате-сумме. номер первичной сф указан, дата корректировочной
Сообщение от juska да сразу указали в декларации сумму по корректировочной сф вас не про сумму спрашивают, а про номер. Сопоставление идет по номеру-дате-сумме.
Сообщение от Аноним Не может быть корректировки без первичного документа согласна, но по итогу по НК РФ Статья 81. Внесение изменений в налоговую декларацию, расчеты: При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в налоговую декларацию мы же попадаем под это? ошибка есть, но налог не меняется. и не пойму зачем трясти покупателя он указал сумму - ее уплатил, что надо еще то?
Они сверяют документы-номер, дата, сумма. У вас нет номера первичного документа поставщика. Не может быть корректировки без первичного документа
Сообщение от ZZZhanna корректировочную без первичной? да сразу указали в декларации сумму по корректировочной сф и все таки я не понимаю, в итоге то сумма у нас идет с поставщиком. у них 100-3=97, а у нас сразу 97, в чем проблем и претензия от налоговой?
Сообщение от Аноним Вы все же некорректно сделали по отношению к своему поставщику, я бы пересдала- с первичным документов Согласна, но лезть в прошлый год и открывать им камералку совсем мне не охото((
Сообщение от juska мы провели сф на сумму 97 рублей сразу мы так делаем постоянно, и проблем не возникало, предъявить к вычету НДС меньше, чем продавец показал к начислению не запрещено, и разрывы не образует. М.б. у вас номер неправильно указан - корр.вместо первичной? Сообщение от juska (без первой сф) корректировочную без первичной?
Все время так проводили-но по первичной СФ - до 2019 года, сразу на меньшую сумму. У нас при поступлении товара обнаруживается недостача, оформляется акт несоответствия. Поставщик выставляет корр.СФ. Но так как изначально товара не хватает, сразу приходуем по первичной СФ ( УПД) на меньшую сумму- а как иначе? Корр.СФ не провожу никак. Вначале автоматического дурдома по сверке СФ приходили пару раз требования. Отвечали, что все верно, ссылались на письма Минфина. Отстали от нас. В 2019г.еще не было такой ситуации, но проводить буду также. Вы все же некорректно сделали по отношению к своему поставщику, я бы пересдала- с первичным документов
Добрый день ООО ОСНО. мы покупатели. от поставщика в 2018 году была поставка по УПД на сумму 100 руб, затем через неск дней была корректировочная сф минус 3 рубля . т.е. сумма стала 97 рублей мы провели сф на сумму 97 рублей сразу (без первой сф) Сегодня поставщик прислал просьбу нам сдать корректировку НДС, т.к. в налоговой разрыв, сумма вообще не меняется. У меня нет никакого желания лезть в прошлый год Если сумма не меняется можно не сдавать ведь исправления в декларацию?
Правила форума