Ответить в теме

у меня тоже тех.анализ выдает ошибку после обновления отчетности за 4 кв у меня ошибки выдает по 302 11, 302 12, 302 13 и 302 62 именно на суммы которые были в 4 кв. оборотка сошлась остатков нету а в тех.анализе показывает что есть минусовый остаток по этим счетам. В чем может быть проблема?

Сергей разрешите вас потревожить. У меня возникла проблема с документом соответствия счетов БУ и НУ, в частности в этом документе нет соответствия счетов 90,07 и 90,09 из этого не получается внести остатки, а они нужны.
Не могли бы вы объяснить как этот документ создается и можно ли помочь моей проблеме?

Да все там установлено правилно, вот только после 23 сентября, чтобы не приходывалось, но счет-фактуры автоматически не формируются.

http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...&postcount=157

Не могу понять(((Счет-фактуры перестали регистрироваться, хотя стоит голочка счет-фактура предъявлена и введена вся нужная информация, отчего может быть такой косяк

Климов Сергей, вы меня опередили с цитатой от наумова

Благодарю за ответы.

Читаем НК РФ. Читаем порядок ведения книги продаж и покупок.
Как любит писать здесь Наумов: помогая ленивым людям ты помогаешь им залезть себе на шею. Конфуций.

Сергей я запуталась((( Надо выставлять счет фактуру на аванс если отгрузка уже произведена??? В книге продаж отражается НДС и по аванс и по, уже отгруженным товарам и получается заоблачный НДС

Нашла книгу, но тебе все равно легче ты уже с этим сталкивался и наверника ни одну книгу изучил.

Которая в коробке лежит. Или кнопку F1 нажми. Или Полмощь - Быстрое освоение.

Что за книжка?

Мне всю книжку пересказывать? Или таки почитаешь?

А в документе Реализация где должны стоять галочки??? За тот ответ спасибо, щас бду править

В ПТиУ кнопка "Цены и валюта". Д.б. установлен флажок "Учитывать НДС". НЕ д.б. установлен флажок "НДС включать в стоимость".

Вот, а у меня они все равно в книгу покупок не попадают(((

Регистрирует.

А внизу дока ссылочка, разве она счет-фактуры не регестрирует?

Сообщение от Tuchka69

Сергей у меня в документах поступления товаров и услуг на закладке "Счет-фактура" на стоит галочка счет-фактура пръедявлен, это может повлиять на то что они неотражаются в документе "формирование записей книги покупок"????

Разумеется. Нет счета-фактуры - нет вычета.

Сергей у меня в документах поступления товаров и услуг на закладке "Счет-фактура" на стоит галочка счет-фактура пръедявлен, это может повлиять на то что они неотражаются в документе "формирование записей книги покупок"????

Таааккк.Если я выстывила счет фактуру клиенту, который оплатил без НДС, это может повлиять. И у меня не происходит вычет счет-фактур на аванс по которым произошла реализация и вообщей сумме получается НДС и по авансовым счет фактурам и по ним же но уже на реализацию. Почему так ? может я че не устновила? И у меня автоматически не заполняется документ "формирование записей книги покупок" пишет типо "не может быть проведен автоматически, отменить проведение", там не отражаются полученные счет фактуры от покупателей.

Это значит, что ты что-то поменяла задним числом и операцию теперь нужно выполнить снова.

Что значит "Операция выполнена, но не актуальна" ???

Если отгрузка произошла раньше чем через пять дней, тоже надо счет-фактуру на аванс делать???[/QUOTE]

А полученные? В программу заносятся только на реализацию (поставщика)

Сообщение от Tuchka69

Так значит это я куда то нажала(((( Должны быть счет фактуры и на аванс и на реализацию? так!

Да

Так значит это я куда то нажала(((( Должны быть счет фактуры и на аванс и на реализацию? так!

Сообщение от Tuchka69

Счет-фактуры на авнс сами удаляются, когда делается счет-фактура на реализацию или это я куда-то нажала??

Сами только кошки родятся

Счет-фактуры на авнс сами удаляются, когда делается счет-фактура на реализацию или это я куда-то нажала??

Выдавала((( Там они почему продублировали, какие то стоят на удалении, какие то не проведены

Вложение 45650 вот такая картина

Что-то я запуталась((( Когда регистрируются счет фактуры на авнс??? Если отгрузка произошла раньше чем через пять дней, тоже надо счет-фактуру на аванс делать???