Ответить в теме

Никто не может помочь? может я что то не так поняла, как данные операции оформлять? Буду благодарна

Еще вопросик. если турист перечислил нам денюжку в декабре, мы с ТО работаем на агентских , т.е от них получили отчет агента в январе, я могу повесить на аванс денюжку от туриста, и не вносить его сумму полученную в декабре в КДиР ? ведь у меня с ТО агентский, и я должна внести в КДиР только АВ

спасибо

да - это уже не принципиально.

она у меня выделена в отчете агента, можно одной суммой внести с АВ

Доп.выгода тоже попадает в КДиР

добрый день! Подск4ажите,если у меня
ТО 8,00 оплатили мы 6,00 АВ 2,00
Турик оплатил нам 10,00
я вношу в КДир 2,00 АВ от ТО , а как оформить доп. выгоду от туриста 2,00

Согласна Изначально не верно Вас поняла

Сообщение от izbash

Но, отчет агента, все же ключевой документ, поскольку скидка, к примеру, не уменьшает АВ.

документ ключевой-нов КДиР он не должен попадать

Скидка бывает "разной"
она может затрагивать или не затрагивать фиксированное АВ ТО

Там просто:
Например,ТО: 300,00 АВ 10,00 к оплате 290,00...турист оплатил 350,00
1 вариант: скидка туристу 40,00
налогооблагаемый доход :20 рублей

2 вариант:скидка туристу 60 рублей
налогооблагаемый доход-10 рублей

Т.е. с АВ указанного в отчете агента всегда платим налог

[QUOTE=izbash;54618012]не вводите людей в заблуждение...
Это заблуждение проверено налоговыми проверками

Но, отчет агента, все же ключевой документ, поскольку скидка, к примеру, не уменьшает АВ.

да увидела уже, что у Вас в доход идет АВ (прошу прощения

все верно,как в статье НК
Налоговой облагаемой базой -оплата туриста и оплата ТО не считается

Это не наши деньги,не наш доход и расход

налог платится только с АВ с принимаемого к налогообложению дохода
при условии что комиссия с туриста=АВ ТО

не вводите людей в заблуждение...
ст.251 НК (Вы как раз и на нее ссылались
1. При определении налоговой базы не учитываются следующие доходы:
...
9) в виде имущества (включая денежные средства), поступившего комиссионеру, агенту и (или) иному поверенному в связи с исполнением обязательств по договору комиссии, агентскому договору или другому аналогичному договору, а также в счет возмещения затрат, произведенных комиссионером, агентом и (или) иным поверенным за комитента, принципала и (или) иного доверителя, если такие затраты не подлежат включению в состав расходов комиссионера, агента и (или) иного поверенного в соответствии с условиями заключенных договоров. К указанным доходам не относится комиссионное, агентское или иное аналогичное вознаграждение;

ааа... т.е. платите налог с 30000 ? Ну супер

в расход ставится оплата ТО (в том числе принимаемая 0 руб)... применяем статьи НК РФ 250,251

Сообщение от minibuch

Турист оплатил 30000 (в КДиР приходник)..-в том числе принимаемый доход-АВ

а в расход вы потом что ставите? и на каком основании?
По агентским сделкам в КДиР идет сумма АВ, уплаченная туристом по ПКО и утвержденная отчетом агента с ТО, либо поступление от ТО (в случае если АВ позже выплачивает сам ТО).

Турист оплатил 30000 (в КДиР приходник)..-в том числе принимаемый доход-АВ

В моем случае нужно , что бы в КДИР попадало вознаграждение , а не вся сумма оплаченная туристом. У нас с ТО агентские договора

В КДИР первичным документов выступает документ оплаты-т.е. ПКО или другой вид оплаты от туриста...Так что отчет агента в КДиР не должен попадать

Имеется ввиду операция в 1С "Списание с расчетного счета"?
Я ставлю вид операции - Оплата поставщику, и если вы агент ТО, то договор "С комитентом (принципалом) на продажу". И Отчетом комитенту в разделе "Покупки" формируется ваше агентское вознаграждение, которое и попадает в КУДиР, а не вся сумма, полученная от туриста.

Добрый вечер, подскажите, какой договор ставить при списании в банке ТО "Договор с комитентом (принципалом) на закупку? или продажу? мы покупаем у ТО тур