Ответить в теме

Добавляют отдельный регистр.

Не получается вставить картинку, простите... Но специально посмотрела - нет в этом документе окошка выбора УСН/ЕНВД, если вид операции "Поступление по платежным картам". Может, потому, что у сч.57.03 нет привязки к конкретному виду реализации. Акт реализации проведен раньше, чем выписка. Предоплату не оформляем, проводим как расчет за услуги. Еще раз всем спасибо!! С уважением. Елена.

Сообщение от ZZZhanna

В документе "Поступление на расч.счет" есть окошко выбора ЕНВД/УСН

Именно это и просили выложить - посмотреть как в выписке у топика.

Сообщение от ZZZhanna

а если это предоплата?

Предоплаты при УСН включаются в доходы. При последующей реализации по спецрежиму доход сторнируется.

Сообщение от Климов Сергей

Поступление на счёт, если будет закрывать задолженность по этой реализации

а если это предоплата?

Сообщение от Елена_N

А поскольку при УСН кассовый метод, то все поступления типа "Оплата от покупателя" или "Поступления по платежным картам" сразу же попадают в КУДиР по упрощенке

Это не так. Реализация была по патенту делает проводку по дебету счёта УСН.03. Поступление на счёт, если будет закрывать задолженность по этой реализации, сделает проводку по кредиту УСН.03. И тогда КУДиР сформируется корректно.

Сообщение от Елена_N

нашла совет заносить реализацию с помощью документа "Отчет о розничных продажах", смущает, правда, что у меня чистые услуги

В документе "Поступление на расч.счет" есть окошко выбора ЕНВД/УСН, если там ничего не указано, то оплата безналом, относящаяся к ЕНВД, автоматом попадает в КУДиР, а потом, если сделать документ реализации на этого контрагента с указанием счета ЕНВД, то в КУДиР потом эта запись проходит с минусом.
Если сразу указать ЕНВД, то в КУДиР не попадает.
Программа 2.0.

По 90-м счетам все разносит правильно. На забалансовый счет УСН.03(реализация по патенту) тоже все попадает как надо. Я поняла, в чем дело. В документе "Поступление на расчетный счет" нет возможности разделить поступления по виду налогообложения. А поскольку при УСН кассовый метод, то все поступления типа "Оплата от покупателя" или "Поступления по платежным картам" сразу же попадают в КУДиР по упрощенке. Может быть, в более продвинутых версиях, чем базовая, этот вопрос решен. Вот, нашла совет заносить реализацию с помощью документа "Отчет о розничных продажах", смущает, правда, что у меня чистые услуги, но попробовать надо. Спасибо всем большое за ответы!

Покажите выписку банка поступление от эквайринга и осв 90 по субсчетам.

Александр_не_бух, и закрытие месяца перепровела, и книги переформировала. Ну, после ручной корректировки все встало куда надо, но я сама очень не люблю такие действия. Хочется, чтобы все было "по закону". Книги просто нужны срочно, для оформления налоговых каникул. Если вдруг вспомните - не сочтите за труд, поделИтесь, пожалуйста!

Ничего ручного здесь быть не должно. Базы нет под рукой (чужая была) , было аналогично. Не помню после каких действий все встало как надо - на ПСН. Вы книгу то переформировали по ПСН после перепроведения?

Похоже, что эта проблема лечится только ручной корректировкой: убрать из КУДиР, потом внести данные операцией "Записи книги доходов по патенту".

Причем в движении документа есть "УСН.03", что, как я понимаю, и есть запись регистра накопления по патенту. Но - УВЫ!!! Может, тут играет роль, что это поступления по эквайрингу? Поэтому они не воспринимаются как доход по другой системе НО? Я сформировала (от безысходности) Книгу учета фактов хозяйственной деятельности, так вот в ней за эти числа формируются две строки : Расчеты по деятельности на патенте - с пустой суммой, Реализация услуг - указывается искомая сумма, которая попадает, будь она неладна, в КУДиР. Наверное, как-то я неправильно заполняю документ Реализация услуг, но где - ума не приложу...

Zamzav, поставила галочки "Патент", перепровела документы, проверила счета, сделала закрытие месяца - все равно поступления, относящиеся к патенту, попадают в КУДиР и не попадают в книгу доходов по патенту... Причем с наличными расчетами такой проблемы нет.

Сообщение от grandpa

задействовать 90.2.

на этом счете себестоимость вообще-то учитывается

раздельный учет в любом случае. Какой регистр двигает - уже второстепенно.

Александр_не_бух,
Zamzav, спасибо за ответы! Буду дальше разбираться...

на формирование КУДиР для УСН влияют записи в регистрах накопления "Книга учета доходов и расходов" (раздел 1, 2, 4), которые формируются без привязки к субсчетам 90го счета, а на основании документов входящих документов от контрагентов и оплат. Также для формирования доходов по патенту используется регистр накопления "Книга учета доходов (патент)", в документах реализации должна стоять галочка "Патент".

Счета учета номенклатуры верно прописаны? После перепроведения документов и закрытия месяца должно попадать все куда надо.

grandpa, пробовала, доходы по УСН относила на 90.1.1, по ПСН - на 90.1.2. Не помогает...

по виду номенклатуры делить. задействовать 90.2.

Коллеги, ИП применяет УСН 6% и ПСН. Расчетный счет один, на него поступают оплаты по эквайрингу от получателей услуг, но часть из них относится к УСН, а часть - к ПСН. Как в 1с8.3 базовая можно разделить эти поступления, чтобы те, которые на ПСН, не попадали в КУДиР?
С уважением. Елена