Ответить в теме: 2НДФЛ и признаком 2
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
До этого года сроки сдачи НДФЛ с признаком 2 был раньше, чем с 1, а теперь сроки одинаковы.
Сообщение от GSokolov Вот только что-то засомневался, что нужно сдавать корректирующую, а не первичную. Кто сдавал, уточните. Я сдала, сначала с признаком 1(по ошибке, не переправила на признак2). потом спросила тут на форуме. пока ждала ответа, сдала тех же людей с признаком 2. Пришли оба протокола о приеме. И я вспомнила6 когда-то читала, что эти признаки 1 и 2 попадают в разные отделы и между собой никак не пересекаются, поэтому обязательно надо сдавать оба признака. Еще я обнаружила, что среди моих сотрудников тоже есть те, на кого надо с признаком 2 подавать. Подавала отдельным реестром и позже, чем на чужих. Т.е. получается, я не одним файлом сдаюсь, а разными файлами в разные даты
спасибо!
Что значит разойдутся? Любой доход, полученный в любой форме (в тч и матвыгода и подарки в материальном виде) отражаются в 6-НДФЛ последним днем месяца получения, просто НДФЛ и там тоже ставится как неудержанный/неперечисленный. Так что все как раз должно сойтись. Если не отражали своевременно - подавайте корректировки прямо сейчас, чтобы все сошлось до копейки. 2-НДФЛ с признаком 2 и такая же с признаком 1 не задвоятся в системе, а лягут как одна правильная сумма неудержанного.
а то что они разойдутся с 6-НДФЛ?
Сообщение от Geronimo В системе должны быть обязательно ОБЕ. Да, именно так, в соответствии с приказом ФНС России от 02.10.2018 N ММВ-7-11/566@, а также п.2 ст. 230 и п. 5 ст. 226 НК РФ. Вот только что-то засомневался, что нужно сдавать корректирующую, а не первичную. Кто сдавал, уточните. Сообщение от MarusiaME допустим если в январе погасим все долги по ЗП а значит и НДФЛ за 2019 год - то можно включить все это в 2-НДФЛ? Если вы уверены, что до 1 марта погасите все долги, то можете уже сейчас сдать справки с удержанным и перечисленным налогом. Но они же с 6-НДФЛ разойдутся! Не зря сроки сдачи по году у них одинаковые. Я бы повременил и сдал справки с реально удержанным и реально перечисленным ближе к концу февраля или когда выплатите зарплату. Если ко времени сдачи справок не весь НДФЛ будет удержан, так в справках и должно быть показано, а после удержания сдадите корректирующие. Мы так делали раньше, когда были задолженности, правда корректировки не сдавали, но тогда они и не требовались.
и , допустим если в январе погасим все долги по ЗП а значит и НДФЛ за 2019 год - то можно включить все это в 2-НДФЛ? хотя расхождения будут, и видимо придется писать пояснения в ифнс...
Нет, на тех, с кого невозможно удержать, надо обязательно сдавать ДВЕ справки - с признаком 2, потом с признаком 1. У меня один раз налоговая потеряла мои справки 2, такой кипишь подняли - маманегорюй. В системе должны быть обязательно ОБЕ.
Добрый день! подскажите пожалуйста! В фирме плохи дела, и ген.дир. там едва успевает гасить налоги и взносы (уже только за себя), и собственно поэтому зарплата не выплачена до сих пор с сентября, ну авансики проскальзывали но не ЗП под расчет. Как быть с 2-НДФЛ? спокойно ставлю все как есть? начислено все что надо, а удержание налога ставлю только ту сумму которую удержали и перечисляли? В 6-НДФЛ ведь я не пишу то чего не было, там все как в реалиях... Буду благодарна за помощь, а то моя логика вобще не работатет в данном деле... Я как правило все неверно "додумываю"
Сообщение от Королева В одну из наложек сдала случайно вместо признака 2 с признаком 1. Потом (до 2 марта, когда я буду на своих сотрудников сдавать 2НФДЛ с призн.1), мне этих чужих, на которых я уже сегодня случайно сдала, не надо будет включать в реестр? как вы считаете? Не надо, если правильные данные. Вы уже сдали на них 2НФДЛ с призн.1.
Сообщение от Королева мне этих чужих, на которых я уже сегодня случайно сдала, не надо будет включать в реестр? ну вроде как нигде не написано, что всех надо сдавать одновременно одним файлом
Сдайте дополнительно на них корректировочные с признаком 2.
Так уж получилось, что сдаю в этом году много справок 2НФДЛ с признаком 2. В одну из наложек сдала случайно вместо признака 2 с признаком 1. Потом (до 2 марта, когда я буду на своих сотрудников сдавать 2НФДЛ с призн.1), мне этих чужих, на которых я уже сегодня случайно сдала, не надо будет включать в реестр? как вы считаете?
Правила форума