Ответить в теме: Единый налоговый счет
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Oksana_Sutormina Ошиблась. Нет. В 2023 только начисление. Перенос на ЕНС - в 2024. Благодарю!
Сообщение от Аноним не 31.03.2023, а 31.12.2023... Ошиблась. Сообщение от Аноним я просто хочу понять ндс за 4 кв 2023 попадает в операции по единому налоговому счету за 2023 год? Нет. В 2023 только начисление. Перенос на ЕНС - в 2024.
Сообщение от Oksana_Sutormina Начисление и так идет 31.03.23. А вот перенос по срокам уплаты. В большинстве случаев - 3 раза в квартал. Мне кажется так и оставить в 1с для схожести остатков с ЕНС в ЛК ФНС. Так как даже если вы уплатили налог сразу в полной сумме в первый срок уплаты, ИФНС положительное сальдо ЕНС будет списывать на НДС только в сумме ежемесячного платежа. ой извините, не 31.03.2023, а 31.12.2023...я просто хочу понять ндс за 4 кв 2023 попадает в операции по единому налоговому счету за 2023 год? или 4 квартал надо начислять в 1 с в январе, февр , марте 2024, тогда когда и сроки уплаты
Сообщение от Аноним в программе 1 операции по единому налоговому счету начисление делать 25.01.2024, 25.02.2024, 25.03.2024 или вес 4 кв 2023 сделать 31.03.2023 Начисление и так идет 31.03.23. А вот перенос по срокам уплаты. В большинстве случаев - 3 раза в квартал. Мне кажется так и оставить в 1с для схожести остатков с ЕНС в ЛК ФНС. Так как даже если вы уплатили налог сразу в полной сумме в первый срок уплаты, ИФНС положительное сальдо ЕНС будет списывать на НДС только в сумме ежемесячного платежа.
подскажите, пожалуйста, ндс за 4 кв 2023 в программе 1 операции по единому налоговому счету начисление делать 25.01.2024, 25.02.2024, 25.03.2024 или вес 4 кв 2023 сделать 31.03.2023?
спасибо)
да
добрый день, а прибыль всю на ЕНС платим, и федеральный и региональный бюджет?
Сообщение от Ольга Осина а это и ООО упрощенцев касается? или только речь об ИП? я ООО и у меня УСН. получается, мне надо это заявление оформить на уплаченные взносы? ООО направляет уведомление на уплату взносов, а по фиксированным взновам ИП уведомление не предусмотрено.
Ольга Осина, давно не занимался УСН, спросите в разделе спецрежимов
Сообщение от Генук это для упрощенцев, которые хотят заплатить аванс по УСН, уменьшенный на уже уплаченные в 1 квартале страховые взносы. а это и ООО упрощенцев касается? или только речь об ИП? я ООО и у меня УСН. получается, мне надо это заявление оформить на уплаченные взносы?
Ольга Осина, это для упрощенцев, которые хотят заплатить аванс по УСН, уменьшенный на уже уплаченные в 1 квартале страховые взносы. Мало кому охота платить и взносы, и полный аванс УСН
доброе утро) не пойму такой вопрос - зачем нужно заявление о распоряжении путем зачета суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов и (или) налогового агента (КНД 1150057). если у меня на енс есть лишние деньги (как нам твердили, типа вы перечисляйте побольше и заранее), я подаю уведомление 25 числа и они же должны по уведомлению уйти в бюджет. или мне еще это заявление о зачете надо делать?
https://ria.ru/20230215/putin-1852260011.html Президент России Владимир Путин сообщил, что надо привести в порядок ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью. "Вы сами обратили внимание на формирование необоснованной задолженности. Здесь все известно, вы все знаете, поэтому нам нужно просто исправлять, это вопрос технического характера, нужно просто привести это в порядок, обратить на это внимание", - сказал Путин на совещании с членами правительства, обращаясь к главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову.
Сообщение от Генук olga-osina, так направьте из сбиса и через три дня получите свою справку нету у меня сбиса) у меня вместо него 1с-отчетность (через калугу напрямую уходит) все время работало, с этого года на формат ругается. отдала пока заказчику справку от 09 января, успела получить и справку о сальдо, пока жуют.
olga-osina, так направьте из сбиса и через три дня получите свою справку
Сообщение от Генук Зачем же вставлять ещё одного посредника между собой и налоговой? почему посредник? тогда и сбис посредник я из 1с запрос направляю, без сбиса
Сообщение от olga-osina у меня через 1с отчетность не запрашивается Зачем же вставлять ещё одного посредника между собой и налоговой? Я запрашивал напрямую через СБИС по форме КНД 1120101 Вот она: по состоянию на " 9 " февраля 2023 г. (дата формирования справки) не имеет неисполненную обязанность (наличие обязанности) неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Сообщение от Генук Я с Вами одновременно заказал 7 февраля Справку об исполнении обязательств. Уже пришла на 09.02.2023, всё нормально. вы через кого запрашиваете? у меня через 1с отчетность не запрашивается - пишет формат не тот. отправила запрос через письмо, подозреваю, что надо через пять рабочих дней идти получать ногами. пришло сальдо по енп, 300 тыс. остаток. справка о принадлежности пока не пришла. судя по остатку наверное уже должны быть учтена 6-ндфл и рсв за 4 кв. и даже усн авансы за три квартала 2022 года в сумме 1100. но этого не может быть.
Сообщение от olga-osina все остальные подрядчики предоставили. как так можно? Я с Вами одновременно заказал 7 февраля Справку об исполнении обязательств. Уже пришла на 09.02.2023, всё нормально.
Сообщение от dojidik но Заказчик в лице отдела закупок просто не знает, что до марта/апреля (пока не появятся актуальные данные в ЛК ЮЛ справки будут каждую неделю разные на своём примере об исполненной обязанности... а наш заказчик заявил, что мы одни такие вредные не хотим справку дать. все остальные подрядчики предоставили. как так можно?
Сомневаюсь. 31 декабря переплата была и налоговики её ещё не списали
Сообщение от Генук Аноним, подождите. Я пока на развилке: это расходы 31.12.2022 или всё же 01.01.2023 Важно ведь какого года... не знаю Может, согласиться с таким раскладом? На 31.12.2022 Все налоговые переплаты, не включенные в ЕНС по результатам сверки с налоговой, спишите в дебет счета 91.02 «Прочие расходы» на 31.12.2022 независимо от: вида задолженности (налог, пени, штраф и пр.); счета, на который начислялся налог (взнос): 26, 70, 91, 99 … . В декларации по налогу на прибыль списанная задолженность отражается: Лист 02 Приложение N 2: стр. 302 «Суммы безнадежных долгов…». В ОФР сумма списанной задолженности отражается: стр. 2350 «Прочие расходы».
Аноним, подождите. Я пока на развилке: это расходы 31.12.2022 или всё же 01.01.2023 Важно ведь какого года... не знаю
Сообщение от Генук тю... это было ещё до Крыма ) Вот свежее ПИСЬМО МИНФИНА ОТ 31.08.2022 N 03-03-06/1/84635 отлично, спасибо Вам за успокоение мыслей.
Сообщение от Аноним Но Минфин возражает, например, и заявляет, что "Сумма указанной переплаты не является дебиторской задолженностью, не признается безнадежным долгом в соответствии с п. 2 ст. 266 НК РФ и не уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль организаций." Или есть его более свежее мнение? тю... это было ещё до Крыма ) Вот свежее ПИСЬМО МИНФИНА ОТ 31.08.2022 N 03-03-06/1/84635 Признание списываемой задолженности безнадежной по основанию истечения установленного срока исковой давности осуществляется вне зависимости от предпринятых налогоплательщиком мер принудительного взыскания такой задолженности.
Сообщение от Генук Мы же не в Америке, у нас право собственности священно. Это безнадёжная к взысканию дебиторская задолженность, если не планируете восстанавливать по суду пропущенный срок в три года. Поэтому списывайте её 31.12.2022 в БУ на 91 счёт, а в НУ на внереализационные расходы, принимаемые в учёте для ОСНО и непринимаемые для УСН. спасибо за беседу, так и сделаю.
И как быть с этой переплатой в учете? Можно же списать ее на внереализационные расходы? Но Минфин возражает, например, и заявляет, что "Сумма указанной переплаты не является дебиторской задолженностью, не признается безнадежным долгом в соответствии с п. 2 ст. 266 НК РФ и не уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль организаций." Или есть его более свежее мнение? Убрать переплату с дебиторской задолженности ведь нужно.
Сообщение от Аноним т.е. право собственности у организации на переплату утрачивается, раз ее волевым решением забирают в федеральный бюджет? Мы же не в Америке, у нас право собственности священно. Это безнадёжная к взысканию дебиторская задолженность, если не планируете восстанавливать по суду пропущенный срок в три года. Поэтому списывайте её 31.12.2022 в БУ на 91 счёт, а в НУ на внереализационные расходы, принимаемые в учёте для ОСНО и непринимаемые для УСН.
Правила форума