Ответить в теме

Сообщение от Генук

id34078597, шлите один к одному как ошибочное, только с новой суммой, оно перезапишет собой старое.

Спасибо.

id34078597, шлите один к одному как ошибочное, только с новой суммой, оно перезапишет собой старое.

Сообщение от olga-osina

а что раньше подавали? запросите сальдо.

Зачем? По ЗП за март и авансу за апрель, я ошиблась, эти цифры не вошли в 6-НДФЛ. Я спросила как пересдать уведомление по НДФЛ?

Сообщение от id34078597

6-НДФЛ сдала правильно, но уведомление за апрель подала меньше на 728 рублей

а что раньше подавали? запросите сальдо.

Сообщение от olga-osina

а 6-ндфл сдали правильно? тогда не надо подавать больше никаких уведомлений. все встанет по 6-ндфл

6-НДФЛ сдала правильно, но уведомление за апрель подала меньше на 728 рублей

Сообщение от id34078597

по какому налогу?
НДФЛ

а 6-ндфл сдали правильно? тогда не надо подавать больше никаких уведомлений. все встанет по 6-ндфл

Сообщение от olga-osina

по какому налогу?

НДФЛ

Сообщение от id34078597

Подскажите, если я ошиблась в сумме в уведомлении(указала меньше), как исправить? Корректировочных вариантов как в отчете нет. Читала вроде надо просто подать новое с нужной полной суммой и все. Боюсь не прибавится ли у них там две суммы.

по какому налогу?

Подскажите, если я ошиблась в сумме в уведомлении(указала меньше), как исправить? Корректировочных вариантов как в отчете нет. Читала вроде надо просто подать новое с нужной полной суммой и все. Боюсь не прибавится ли у них там две суммы.

Надо будет как-то сумму кбк с дивов перевести на правильный кбк. Интересно, как это сделать.

Вы в 6-НДФЛ правильно указали КБК? ИЛи каким образом они у вас "пошли на один КБК"?

У меня еще такой вопрос. НДФЛ с з/п и НДФЛ с дивидендов пошли на один КБК, который с З/п, общей суммой. Надо будет как-то сумму кбк с дивов перевести на правильный кбк. Интересно, как это сделать.

А разве не до 28 уведомления? Я тогда тоже просрочила срок подачи. Только по НДФЛ получается, т. к. страховые взносы по декларации за март.

А 200 руб.?))

Сообщение от pretty

Подскажите, кого-то уже штрафовали за несвоевременную подачу уведомления? Я вчера прошляпила срок, будучи уверенной, что оно подается до 27 числа.... Теперь жду вестей по 6 конторам((((

https://www.klerk.ru/buh/news/569688/

Подскажите, кого-то уже штрафовали за несвоевременную подачу уведомления? Я вчера прошляпила срок, будучи уверенной, что оно подается до 27 числа.... Теперь жду вестей по 6 конторам((((

Сообщение от Генук

olga-osina, ни в коем случае, не стоит подавать Уведомление после Декларации (Расчёта).

спасибо, хотела удостовериться)

olga-osina, ни в коем случае, не стоит подавать Уведомление после Декларации (Расчёта). У них там и так механизм нежный, а тут лишний диссонанс в их программе )

добрый день, надо подправить уведомление в части НДФЛ чуть уменьшить. если подам уточненку 6-ндфл, уведомление же наверно не надо подавать.

Жесть. Это ж какой дбл все это придумал,чтоб ему все вернулось

Сообщение от Королева

"...Об исчисленных взносах за март 2023 года уведомление в апреле представлять не нужно, т. к. не позднее 25 апреля необходимо представить расчет по страховым взносам. Но для переноса на счет 68.90 "Единый налоговый счет" задолженности по взносам в программе необходимо зарегистрировать документ Операция по ЕНС...
За март 2023 года сформируйте документ Операция по ЕНС (раздел Операции – Операции по счету – кнопка Операция – Налоги (начисление)) По кнопке Добавить строки табличной части документа заполняются вручную. Для автоматического заполнения нажмите на кнопку Заполнить и выберите вид налога Страховые взносы по единому тарифу. Строки заполнятся автоматически, если есть сумма исчисленных взносов по Кт 69.09, которую необходимо перенести на единый налоговый счет (Дт 68.90).

Табличная часть документа заполняется так же, как в документе-уведомлении, только в колонке Отражение в учете можно выбрать, как отражать эту сумму в учете – Бухгалтерский, налоговый учет и ЕНС или Только ЕНС (проводок документ делать не будет).

спасибо огромное Вам

Сообщение от olga-osina

да, так

так, зп за март выплатили 31 марта, срок уплаты ндфл 28 апреля - в уведомление, которое сдается 25 апреля.
аванс за апрель выплатили 17 апреля , срок уплаты ндфл 28 апреля - в уведомление, которое сдается 25 апреля.

Спасибо

Сообщение от olga-osina

я не знаю какая!
когда подаю уведомление, оно формирует проводку Дт 69.09 Кт 68.90
а когда я их заплатила за январь и февральт - Дт 68.90 Кт51
а за март получается проводки Дт 69.09 Кт 68.90 не будет
значит уплату надо делать Дт 69.09 кт 51 сразу в выписке.
или я что не так не делаю?...

"...Об исчисленных взносах за март 2023 года уведомление в апреле представлять не нужно, т. к. не позднее 25 апреля необходимо представить расчет по страховым взносам. Но для переноса на счет 68.90 "Единый налоговый счет" задолженности по взносам в программе необходимо зарегистрировать документ Операция по ЕНС...
За март 2023 года сформируйте документ Операция по ЕНС (раздел Операции – Операции по счету – кнопка Операция – Налоги (начисление)) По кнопке Добавить строки табличной части документа заполняются вручную. Для автоматического заполнения нажмите на кнопку Заполнить и выберите вид налога Страховые взносы по единому тарифу. Строки заполнятся автоматически, если есть сумма исчисленных взносов по Кт 69.09, которую необходимо перенести на единый налоговый счет (Дт 68.90).

Табличная часть документа заполняется так же, как в документе-уведомлении, только в колонке Отражение в учете можно выбрать, как отражать эту сумму в учете – Бухгалтерский, налоговый учет и ЕНС или Только ЕНС (проводок документ делать не будет).

Сообщение от id34078597

В 6-НДФЛ в 1 разделе налога нет по ЗП за март, а во 2 раздел попадает вся ЗП за три месяца и весь НДФЛ за три месяца.

да, так

Сообщение от id34078597

Уведомление 25.04.2023 все равно будет по НДФЛ с ЗП за март и аванса за апрель?

так, зп за март выплатили 31 марта, срок уплаты ндфл 28 апреля - в уведомление, которое сдается 25 апреля.
аванс за апрель выплатили 17 апреля , срок уплаты ндфл 28 апреля - в уведомление, которое сдается 25 апреля.

Сообщение от id34078597

Если я правильно поняла за март надо будет ручками заполнить Операции по счету.

я и говорю, что

Сообщение от olga-osina

как же стало все просто и понятно

Запуталась, подскажите. У нас ЗП выплачивается 2 числа, а аванс 17 числа.
ЗП за март выплатили 31.03.2023(т.к. 02.04.2023 выходной)
В 6-НДФЛ в 1 разделе налога нет по ЗП за март, а во 2 раздел попадает вся ЗП за три месяца и весь НДФЛ за три месяца.
Уведомление 25.04.2023 все равно будет по НДФЛ с ЗП за март и аванса за апрель? ЗАПУТАЛАСЬ, ПОМОГИТЕ.

Сообщение от olga-osina

я не знаю какая!
когда подаю уведомление, оно формирует проводку Дт 69.09 Кт 68.90
а когда я их заплатила за январь и февральт - Дт 68.90 Кт51
а за март получается проводки Дт 69.09 Кт 68.90 не будет
значит уплату надо делать Дт 69.09 кт 51 сразу в выписке.
или я что не так не делаю?...

Если я правильно поняла за март надо будет ручками заполнить Операции по счету.

Сообщение от Arhimed0

а какая разница в месяцах?

я не знаю какая!
когда подаю уведомление, оно формирует проводку Дт 69.09 Кт 68.90
а когда я их заплатила за январь и февральт - Дт 68.90 Кт51
а за март получается проводки Дт 69.09 Кт 68.90 не будет
значит уплату надо делать Дт 69.09 кт 51 сразу в выписке.
или я что не так не делаю?...

Сообщение от olga-osina

тогда уплату страховых взносов за март, нужно делать проводкой Дт 69.09 кт 51?
а за январь и февраль Дт 68.90???

а какая разница в месяцах?
подаёте Вы Уведомления или нет, всегда не подаёте (работаете на платёжке-уведомлении) или только в кваратальные месяцы - все уплаты, всех налогов идут в уплату ЕНП, из которого ФНС зачисляет деньги в уплату конкретных налогов по установленной пропорции.

Сообщение от Аноним

получается, что идеально подать его 23 или 24 числа.

да

Сообщение от Аноним

А если я точно знаю, что никаких выплат у меня не будет,

то они обязательно случатся!
и если не в этот раз, и не в следующий, то в последующий - гарантированно!

Сообщение от Аноним

могу я подавать его например 19 или 20 числа?

Вы его можете сдавать тогда, когда хотите, хоть 01 числа, хоть за месяц вперёд, хоть за два... можете вообще одним Уведомлением сразу на год вперёд! Главное, что бы за конкретный месяц не позднее 25 числа

но

Сообщение от Аноним

идеально подать его 23 или 24 числа.

именно в эти даты я всегда и подаю.

Хоть и , как и Вы, точно знаю что больше не будет. Но иногда.... чего только не бывает! бывает и что... не "больше не будет", а то что уже выдали уменьшить надо.

Сообщение от Королева

По СВ за март не надо уведомление, будет отчет РСВ

вот теперь у меня вопрос, уведомление не подаем.
тогда уплату страховых взносов за март, нужно делать проводкой Дт 69.09 кт 51?
а за январь и февраль Дт 68.90???
как же стало все просто и понятно