Ответить в теме

Уважаемые Коллеги! Разъясните, пожалуйста, мне мою ошибку. Сдаю годовой отчет за 2011 + корректировку за 1 полугодие 2010 + корр. за 1 квартал 2011 года. Формирую единый пакет в Документы ПУ5, проверяю CheсkXML - ошибок нет, ПФР шлет отрицательный протокол уже в 10-й раз.

У меня в 4 квартале 2011 уплачено больше, чем начислено, т.к. за декабрь платим в декабре. Я ставлю переплату (точнее, доплату за предыдущие периоды) в СЗВ и АДВ. РСВ и АДВ сходятся, но в отрицательном протоколе у меня указалы три блока по СЗВ 6-2 (т.к. в пакете три файла СЗВ 6-2 за каждый из сдаваемых периодов), где написано по каждому сотруднику, что уплачено больше, чем начислено. При этом в расчете ПФР суммирует 1 и 2 полугодие 2010, 1 и 4 квартал 2011 года, а не весь период с 01.01.2010 по 31.12.2012 (по которому у меня всё в порядке и начислено = уплачено, т.к. во 2 квартале уплачено меньше, чем начислено). Это нормально? Что мне исправить?

И еще. В форме СЗВ 6-3 почему-то ИС в два раза меньше, чем должно быть. Судя по всему, опять суммируются только 1 и 4 квартал 2011, а не весь год целиком - 2 и 3 кварталы не учтены (хотя 2 и 3 квартал 2011 давно сданы и приняты ПФР). Подскажите, как действовать?

Заранее спасибо за помощь!

может сталкивался кто с такой ошибкой, не знаю как подправить данные в РСВ...
все начисления и перечисления введены правильно, но видимо арифметическое округление в формуле мне не правильно считает на 1 коп. и из-зи этого не прохожу проверку чеком.
начислено 1 месяц (стр.111) например 100, 05
начислено 2 месяц (строка 112) - 100, 01
третий месяц например 0
программа суммирует - итого начислено (строка 110) 200, 05 !!!!! (вместо 200,06)
итого подлежит уплате (строка 130) ставит правильно 200, 06
в итоге в проверке конечно не проходит, не знаю что делать(((((

Спасибо! Значит мое понимание "по данным бухгалтерского учета" проиграло
Пойду гасить 46 копеек долгу

Сообщение от NastasiaD

в отчете на конец 2011 года 4020

вот это и ставите

Сообщение от NastasiaD

надо было ставить 4020,00 или 4019,54?

Помогите плиз, вопрос в копейках задолженности и доплаты, а уже сдаваться...

Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой - в протоколе такая ошибка: Код отчетного периода должен совпадать в АДВ-6-2 и РСВ-1.
Подскажите что изменить?
Документы формирую в ПУ5 :
в РСВ1 - отчетный период "12"
в АДВ-6-2 - отчетный период год Х

нормуль... в 2010 был код УСЕН... ПНЭД только с 2011 года...

Генук, я сделала отчетный период за 1 квартал 2012г. он мне выдал. это получается пока я не сделаю 2 квартал 2012г. то он не выдаст. Спасибо Вам большое. только еще проблемка, но это я завтра посмотрю, просто в исходных код категории (мы на УСН) 2012г. ПНЭД, а в корректировке дает УСЕН. вот думаю правильно или нет?

Генук. я поменяла дату, но не помогает(((

h-r-elmira, пробовали перед формированием пачек задать сначала июльскую дату на своём компе?

чтобы обманом сказать программе, что сегодня уже можно формировать закрытый 2-й квартал...

Добрый день. Скажите, плиз, делаю в программе ПУ-5 корретировку за 1 полугодие 2010г. т.к. 2 сотрудников не попали в ИС. в пенсонном сказали, что нужно делать исходную и корректировку, а у меня в СЗВ 6-2 попадает только корректировка, без исходного.в чем причина не могу понять.Указываю
1. исходные данные за 1 полугодие 2010г.
2.отчетный период 2 квартал 2012г. корректируемый год 1 полугодие 2010 тип сведения- все сведения итог только корректировка(((((((((((((((((((((((( может кто знает?

Сообщение от NastasiaD

Так, с ваших слов, придется все-таки катиться за штампом пока его не добьюсь со своими копеечками

Прокатилась...
Подскажите, пожалуйста, как правильно:
в отчете на конец 2011 года 4020, а по факту 4019,54
В остаток на начало 2012 года надо было ставить 4020,00 или 4019,54?

Сообщение от ZZZhanna

А какие коды указаны в АДВ-6-2 и РСВ-1?

Документы формирую в ПУ5 :
в РСВ1 - отчетный период "12"
в АДВ-6-2 - отчетный период год Х

А какие коды указаны в АДВ-6-2 и РСВ-1?

Добрый день. Не могу сдать отчетность за 4 квартал 2011 - в протоколе такая ошибка: Код о*тче*тно*го пе*ри*о*да до*лжен со*впа*да*ть в А*ДВ-6-2 и РСВ-1. Подскажите что изменить?

Никак нельзя по уволенным, вас же потом и затаскают

Ехать лично надо...

Я не знаю приняли или нет у меня, т.к. на ТКС забила (надоели отрицательные протоколы низачто), а отправляла почтой
В экселе протыкала всех сотрудников, все начисления уплаты с 2010 года.
Сверила с РСВ на всякий случай.
Получилось нарастающим итогом расхождения, максимум 36 копеек уплачено от начислено,
по уволенным всё в ноль как в копеечку.
Хотела с этим великолепием и вторым и третьим экземплярами отчета "за штампиком" прокатиться, но в первый раз неудачно, толпа народу чуть на с 7 утра занимают (Волгоградский), все как один с исправлениями, у некоторых отр. протокол просто "неверный сертификат цифровой подписи"
Чудесаааааа....

Так вот у меня тоже переплаты, причем постоянно,
т.к. сначала опаздываем с платежами, в след. квратале гасим все даже до окончания периода ....
Так, с ваших слов, придется все-таки катиться за штампом пока его не добьюсь со своими копеечками

Здравствуйте, у меня похожая ситуация . Сотрудник уволился в декабре, уплата по нему была в январе, пришла ошибка, что по нему уплачено больше, чем начислено....Звонила в ПФР - сказали, чтобы я раскидала по нему уплату на остальных сотрудников.....Бред какой-то ведь по остальным полезет переплата...И вообще как можно за одного человека поставить уплату другим????

Здравствуйте, я к вам со своей проблемой. Сдан отчет за 2011 г. в феврале 2012 г. Только сегодня приходит отрицательный протокол проверки (и то после еженедельных звонков). Не могу понять в чем ошибка.
1. По СЗВ-6-1 По сотруднику Иванову И.И. уплачено больше , чем начислено (Сотрудник уволился в октябре, по этому сотруднику поставили полную уплату, чтобы сальдо нулевое было, а в прошлом квартале была недоплата по нему). Это вообще-то всегда за предупреждение считалось.
2. По СЗВ -6-3.Сотрудник Иванов И.И. по сзв-6-3 50425,45, ИС-10425,25 (т.е СЗВ-6-3 пишет сумму доходов за год, а по ИС только в последние 3 месяца), и так по всем сотрудникам.
Это что за бред-то?

Сообщение от ZZZhanna

Вас так сильно 55 коп. беспокоят?
Данные берите из отчета, оборотку, если очень хочется, подкорректируйте.

ну может и не сильно беспокоят, просто не хочется, чтобы это все вылазило постоянно. ну в любом случаен, спасибо за советы.))

Вас так сильно 55 коп. беспокоят?
Данные берите из отчета, оборотку, если очень хочется, подкорректируйте.

Сообщение от ZZZhanna

Доначислите с 91 счета.

спасибо! полезла проверять, оказывается, я доначислила их как пени , вот так вот все делать в последний момент, в суматохе... (( а как теперь РСВ сдавать? у меня получается на конец года не было задолженностей, а теперь на начало квартала будут?

Здравствуйте, помогите пож.,не нашла нигде ничего (ни в инструкц., ни на форуме)-организация УСНО,сдавали за 2011г- по категории НР,а оказалось мы попали под пониж.тарифы ПНЭД-надо пересдать весь 2011г.В прогр. ПУ-5 делаем все формы.Как сказала нам девушка из ПФ:
1.Подать НР-отменяющие с "0" суммами.
2.ПНЭД-исходные с"0"
3.ПНЭД-исходные с измененными суммами -(и тут же еще вопрос-начислено=уплачено?(переплатили же)-переплату мы покажем в РСВ
Права ли девушка? Может шаг 2-КОРРектирующие данные,а то ошибка выходит,что дублирование идет...(т.е.исходные ПНЭД-не может быть 2 раза).Кто пересдавал подскажите пожал.,не нашла четкого описания шагов НИГДЕ.

Доначислите с 91 счета.

Добрый день, уважаемые друзья!
Подскажите, как быть с РСВ. Пришел отрицательный протокол! Пишет, что есть недоимка за 2011 год. Звонила в ПФР, выясняла, откуда она взялась, оказалось, что она образовалась за счет того, что суммы в РСВ округлены, а платила я с копейками. В итоге, я не доплатила 0,55 руб. А по учету все ровно уплачено? Куда мне эти 0,55 руб запихнуть в учете?!

Сообщение от Kate S.

Я переплатила налог?

На данный момент - да. Всего налог (12335 минут взносы 8604) = 3731, а Вв уже заплатилт 709.

При переплате по итогам года можно будет зачесть в счет след. периодов, или сделать возврат.

Прошу помощи по ИП, УСН 6%, без работников. Запуталась с расчетами, новичок-с. Зарегистрирована в 2011, Москва, за 2011 нулевая декларация сдана, фикс. платежи заплачены вовремя. За 2012 фикс. платежи заплачены сразу за весь год до уплаты налога за 1 кв. Налог за 1 кв. посчитала так: доход 166850, 6% = 10011 р., вычет 4302 р., уплачен налог 5709 р. Застряла на использовании калькулятора Клерка при расчете на остальные периоды. Понимаю, что такое нарастающий итог, но поплыла на том, что и сколько раз вычитать. Допустим, пока за 2 кв. оборот 38732 р. 87к. Заполняю таблицу, вычет за каждый квартал беру 4302. Если считать по нарастающему, то доход за 1 полугодие 205582,87, вычет за полугодие 8604. За полугодие 6% = 12335 р., из них по идее надо вычесть 8604 и ранее уплаченные 5709 за 1 квартал. Правильно ли я рассуждаю? Но тогда получается отрицательное число, а калькулятор между тем показывает мне на второй квартал 3731 р - то есть 8604 он вычитает, а 5709 нет. Возможно, я не полностью заполняю поля таблицы - строку "Оплачено авансов по единому налогу за текущий период" оставляю пустой, потому что не понимаю, что есть "авансы за текущий период". Что в нее надо заносить? Я переплатила налог? Насколько понимаю, вычитать больше, чем 4302, за каждый квартал нельзя. Можно ли будет сделать корректировку в конце года? Если будет переплата за год, можно ли зачесть уплаченное на будущий год или как-то сделать возврат? Как?
PS. Пожалуйста, не кидайте тухлыми яйцами , если вопрос не в ту тему запостила - перелопатила полфорума, тут вроде обозначено про 2011, а спрашивают уже про 2012...

Честно говоря, не понимаю что делать. Ситуация такая:
За 2011 год сдан пустой отчет рсв-1.
Деят. началась с дек. Надо было начислить зп и взносы за декабрь (но сдали пустой отчет).
В 1 кв. доначислили за дек. и уплатили (со всеми причит. пенями). Теперь надо подать корректировку за 4 кв.(дек.)
Ну вот тут-то прогр.и ругается, когда пытаюсь сохраниться: "Корректируемый период должен предшествовать отчетному". У меня установлено: отчетн. период-2011, сведен. выбраны корректирующие, креплю к файлу РСВ1 к периоду .....? (возможность "провалиться" в Исходный отчет (где по начислениям нули и корретир. за 2011 с цифрами). Пробовала цеплять к тому и тому. Результата один.... ругается...
В отчете выводит: РСВ1-ошибок не обн., АДВ11- не обнар., СЗВ 6 3-свед.о начисл.заработке- не обнар., а вот свед. о страх. взносах и стаже- ругается на этот самый "период"!
Можно чуть поподробнее, плиз!
Работаю в Бух. 8.2., все посл. обновл. установлены.
Спасибо!!!

попробуйте не только указывать отчётный 1 кв 2012, но и крепить его же РСВ к файлам коррпериода

Сообщение от TomCat

Здравствуйте !

Нам надо подать корректировки за все периоды 11 года.
И столкнулись с проблемой, работаем в спу орб .

1) Какой отчетный год и период указывать правильно ?? Если указываем отчетный год 2011, период 1 кв. , то при выгрузке в рефернт выдает ошибку, что период корректировки должен быть раньше отчетного периода.

Если указываем от. п. 1 кв. 2012г. корректируемый период 1 кв. 2011г. , то у нас нет РСВ ....прикрепить не можем, потому что в форме рсв нет разделения периодов на отчетный и период корректировки. Откорректированную РСВ за 11 год при формировании пачек программа естественно не видит...


Подскажите как всет аки правильно подать ?

ПОМОГИТЕ, ПЛИЗ!!!! ТА ЖЕ ФИГНЯ!!!!
Что значит магическая фраза "Корректируемый период должен предшествовать отчетному" ???

Аноним654, АДВ-6-2 должна быть:
Начислено ... Уплачено
2160.00 ... 1441.00