Ответить в теме

Вислоухая, не за что... но для чёткости понимания лучше всё-таки следовать совету коллег и показывать накопительно с начала года.

Сообщение от Бухающий Леший

Это может вас удивить, на таких периодов по прибыли нет (это не ндс)

не удивит, я сформулировала косноязычно, имела в виду авансы за квартал, а не налог.
Вот Генук меня понял). Спасибо, Генук!
Бухающий Леший, Январь - спасибо!

А1 + А2 + 480 + 400 = Прибыль2022
Уплачено = А1 + А2 + 480 + 480
Переплата2022 = 80

К оплате 28.03 = 160 - 80 = 80

Сообщение от Вислоухая

это налог на прибыль за 4 кв., не за год

Это может вас удивить, на таких периодов по прибыли нет (это не ндс)
Есть 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и год.
Ни на один уточняющий вопрос, от Январь и меня вы не ответили.
Но если

Сообщение от Вислоухая

уже понятно

то в чем вопрос?

Вислоухая, если понятно, то надо платить.

Сообщение от Бухающий Леший

за 4 кв. налог на прибыль всего 400000 руб.

это налог на прибыль за 4 кв., не за год. Нужно ли платить сейчас до 28.03 оставшиеся 160000 р. в соотвестсвии с декларацией за 9 мес. 2022, если уже понятно, что и так уже переплачено?

Сообщение от Вислоухая

а сейчас по расчету за 4 кв. (год вернее) 2022 получается за 4 кв. налог на прибыль всего 400000 руб.

1. 400 000 к доплате по году, с учетом авансов? (400 + 160 платить 28.03)
или
2. Всего годовой налог 400 000 ? (к уменьшению сколько? 160х3 авансы+180 3 кв - ?)

Всего налог за год 400 000? Авансы начислены на 1 квартал 2023 160 000*3?
Всего уплачено сколько? За 2022 год + январь-февраль 2023?
Разницу и заплатить

По итогам 9 месяцев 2022 года попали на ежемесячные авансы по прибыли.
То есть за 4 кв. -2022 и 1 кв. - 2023 платили 28.10,28.11 и 28.12 по 160000 руб. аванс, 28.01, 28.02 тоже по 160000 р., а сейчас по расчету за 4 кв. (год вернее) 2022 получается за 4 кв. налог на прибыль всего 400000 руб. Сколько сейчас нам доплачивать 28.03 - 80000 (400000-160000*2) или как указано в декларации в разд.1.2 за 9 мес. 2022 - 160000?