×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: 6-НДФЛ + 2-НДФЛ за 2021г.

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 25.02.2022, 15:13
    Ptichechka
    Цитата Сообщение от Юстас Посмотреть сообщение
    1.не указана программа в которой идет заполнение формы
    2.да,если нм момент подачи справки так оно и есть
    1. 1 С 8.3 базовая
    2. у меня за декабрь НДФЛ начислен и перечислен в январе
  • 25.02.2022, 12:47
    Ptichechka
    Цитата Сообщение от Юстас Посмотреть сообщение
    1.не указана программа в которой идет заполнение формы
    2.да,если нм момент подачи справки так оно и есть
    1. 1 С 8.3 базовая
    2. у меня за декабрь НДФЛ начислен и перечислен в январе
  • 24.02.2022, 21:49
    Юстас
    1.не указана программа в которой идет заполнение формы
    2.да,если нм момент подачи справки так оно и есть
  • 24.02.2022, 15:09
    Ptichechka
    Добрый день!
    Заполнила 6НДФЛ за 2021г. Возникли вопросы:
    1. значение показателя в отчете отличается от данных расшифровки - где исправлять не понимаю. В расшифровке, в таблице указано все верно, почему в форму так криво село, не понимаю.
    2. справки 2НДФЛ: начислено, удержано, перечислено - должны совпадать сумму, как раньше?
    Заранее благодарю!
  • 14.02.2022, 21:54
    Аноним
    В принципе надо создать новый вид начисления с соответствующим налогообложением и все встанет по местам. Но я уже сделала и ноябрь и декабрь и не хотела все перетряхать, так как вид начисления у меня не предполагал вычета, а просто не отражался в 6 ндфл, что вообще то правильно, поэтому и правила ручками. Народу у меня мало,
  • 14.02.2022, 21:47
    Аноним
    При заполнении расчета 6-НДФЛ сумма зарплаты работников указывается, соответственно, в полях 110 и 112 раздела 2. При этом в поле 130 раздела 2 указывается часть суммы зарплаты работников, выплаченная работодателем, получившим субсидию по правилам постановления от 07.09.2021 № 1513.

    В приложении № 1 к расчету по форме 6-НДФЛ «Справка о доходах и суммах налога физического лица» сумма заработной платы работника указывается в Приложении «Сведения о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода» в поле «Сумма дохода» с указанием в поле «Код дохода» 2000.

    При этом, сумма зарплаты работника, выплаченная работодателем, получившим упомянутую субсидию, указывается в поле «Сумма вычета» сумма в пределах 12 792 рублей с указанием в поле «Код вычета» 620.

    Обращаем внимание, субсидию на нерабочие дни можно отразить только в зарплате за ноябрь или за декабрь 2021 года. По гуглите 1 с детально описали , какие формы позволяют автоматизировать процесс. Я сделала это до письма. Поэтому исправила отчет вручную.
  • 10.02.2022, 22:18
    Елена_N
    Люди, помогите! Как реализовать требование налоговой в свете ее последних разъяснений - и код дохода "2000" поставить, и код вычета "620"? Кто-нибудь есть из субъектов МСБ, которые тоже участвовали в аттракционе неслыханной щедрости?
    С уважением. Елена.
  • 10.02.2022, 19:15
    ТАТЬЯНА1991
    Спасибо большое!) Но по факту совокупный то больше 5 млн и вопрос куда из налоговой выставят требование на 2% недоплаченных?))
    Я самостоятельно дополнительно удержала с виновников всех хлопот эти 2% и доплатила на КБК с 15% теперь мучает вопрос - а не надо ли было со всей суммы превышения отправлять на КБК с 15%,
    ранее же 13% я удержала и отправила на КБК с 13%
  • 10.02.2022, 18:51
    Кошки Рyлят
    Цитата Сообщение от ТАТЬЯНА1991 Посмотреть сообщение
    Вопрос что делать?
    Файл выгрузки проверить Tester'ом. и, если он без ошибок, отправить в ФНС.
    Так сдают отчетность все нормальные люди. И не важно, какие там сбисы-фибисы используются как почтовые прокладки.
    А любителям "выгрузок в сбисы" нужно лечить головы, хотя, наверное, не поможет ...
  • 10.02.2022, 17:13
    ТАТЬЯНА1991
    Добрый день!
    При формировании отчёта 6-НДФЛ в 1С проблем не возникло, а при выгрузке в Сбис появилось предупреждение доход по ставке 13% превышает 5 млн.
    1С считала как и положено зарплату (код 2000 )директорам по ставке 13%
    по коду 1010 вторая база и также считала 13%, а вот в совокупности теперь Сбис проверяет и говорит ошибочка- как так?
    Вопрос что делать? Досчитать 2% и доплатить с суммы превышения? Переместить сумму превышения в раздел с 15% -так 1С не даёт это сделать((
    Как правильно сейчас поступить, чтобы ни на штраф ни на пени не заработать и как сделать, чтобы 1С сразу видела совокупный доход и сразу считала?
    Выплата дивидендов за прошлый год производится ежеквартально при наличии свободных денежных средств, а не в марте как это обычно у всех бывает)
  • 08.02.2022, 09:08
    katrom
    Цитата Сообщение от Кошки Рyлят Посмотреть сообщение
    Я так понимаю, речь идет об исправлениях в разделах справки, а не декларации?
    Нужно исправить 1 и 2 раздел справки?
    Тут надо действовать аккуратно и не спеша, а то можно такого наколбасить, что фиг разгребешь ...
    Лучше так:
    1. Нужно аннулировать эту справку. Здесь важны 2 момента: номер справки и Раздел 1 должен быть точно как исходные, чтобы "карточка" физлица удалилась в ФНС совсем.
    2. Подаете новую справку на этого человека с кодом исходная со всеми исправлениями какие нужно.
    да именно в справках.
    но как быть с разделом 2?
    какие данные там указывать ? я так понимаю 1 и 2 раздел мы не меняем (но подаем под номером корректировки 1?) а в приложении где справки отмену на этого человека и тут же новую здесь же или новый отчет?
  • 07.02.2022, 20:45
    Кошки Рyлят
    Цитата Сообщение от katrom Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Подскажите, как быть, точнее как исправить справку за 2021 год, если там обнаружили ошибку?
    Как заполнить раздел 1 и раздел 2?
    Я так понимаю, речь идет об исправлениях в разделах справки, а не декларации?
    Нужно исправить 1 и 2 раздел справки?
    Тут надо действовать аккуратно и не спеша, а то можно такого наколбасить, что фиг разгребешь ...
    Лучше так:
    1. Нужно аннулировать эту справку. Здесь важны 2 момента: номер справки и Раздел 1 должен быть точно как исходные, чтобы "карточка" физлица удалилась в ФНС совсем.
    2. Подаете новую справку на этого человека с кодом исходная со всеми исправлениями какие нужно.
  • 07.02.2022, 19:49
    katrom
    Добрый день.
    Подскажите, как быть, точнее как исправить справку за 2021 год, если там обнаружили ошибку?
    Как заполнить раздел 1 и раздел 2?
  • 04.02.2022, 20:59
    ZZZhanna
    Цитата Сообщение от Нюрочка девчурочка Посмотреть сообщение
    а вот удержанная почти у всех другая, в прошлые года такой ерунды не было, новые правила заполнения?
    нет, в 2-НДФЛ ничего не менялось, и сумма удержанная д.б. равна исчисленной и уплаченной, если у вас всё было сделано правильно.
  • 04.02.2022, 16:01
    Нюрочка девчурочка
    Добрый день. При проверке заполнения справок 2 ндфл обнаружила, что сумма налога Исчисленная и перечисленная равны, а вот удержанная почти у всех другая, в прошлые года такой ерунды не было, новые правила заполнения?
  • 04.02.2022, 02:14
    XuTPOYMHuK
    Кто работает в БП 8.2, обновите конфигурацию до релиза - 2.0.67.21, на нем ошибка пропала и 1С заполняет отчет.
  • 04.02.2022, 00:36
    XuTPOYMHuK
    Цитата Сообщение от Ludmila17 Посмотреть сообщение
    Обновила до БП 2.0 (2.0.67.20) - 6НДФЛ за 2021 по-прежнему не заполняется...
    Вот с этим я тоже столкнулся, видимо в ручную придется заполнять, на 8 человек (
  • 04.02.2022, 00:35
    XuTPOYMHuK
    Даже если были приостановки за несдачу отчетности по коду 06 (отчетность агентов, в частности это форма 6-НДФЛ), подача такого письма снимает приостановку, без штрафа.
  • 04.02.2022, 00:34
    XuTPOYMHuK
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! У нас тоже деятельность не велась, но мы ежеквартально в течении 2021 года сдавали этот (6-НДФЛ) отчет. Теперь уперлись в новую форму. Ломаем голову над вопросом: Сдавать или не сдавать? Если вдруг не сдадим, не удивим ли мы налоговую и налоговая от сильного удивления , не разобравшись, не выпишет ли штраф? А если сдавать, то какие разделы подавать, нужно ли прикреплять справку с нулями?...
    Можно не сдавать, но тогда прилетит Уведомление о необходимости сдать отчетность. НО в НК РФ прямо указано, что в отсутствии доходов нету обязанности сдавать 6-НДФЛ. я обычно пишу такое письмо:
    "Добрый день.
    Согласно абзацу 3 пункта 2 статьи 230 Налогового кодекса РФ ежеквартальный расчет по форме 6­НДФЛ представляют налоговые агенты. В частности, ими являются российские организации, от которых или в результате отношений, с которыми налогоплательщик получил доходы, облагаемые НФДЛ (п. 1 ст. 226 НК РФ).
    В течение 2021 года ООО «ООО» не начисляло и не выплачивало никаких доходов физлицам, не производило удержаний и не перечисляло налог в бюджет. В связи с вышеизложенным, а также на основании письма ФНС России от 23 марта 2016 г. № БС­4­11/4901 ООО «ООО» не обязано представлять расчет 6­НДФЛ за 2021 год.
    С Уважением генеральный директор ООО «ООО»
  • 31.01.2022, 06:30
    Rint
    Если подавалось уведомление о невозможности удержать НДФЛ, нужно ли как-то отдельным письмом досылать пояснение, мол, почему не смогли? Или ждать запроса?
  • 28.01.2022, 16:35
    Аноним
    Цитата Сообщение от АстА Посмотреть сообщение
    В СБИСе приложение № 1 (справка НДФЛ-2) полностью пустое, никаких данных. Не надо заполнять на директора, сразу начнет требовать заполнение доходов, ставки и пр.
    Спасибо!
  • 28.01.2022, 15:34
    АстА
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Спасибо! И справку на директора?
    В СБИСе приложение № 1 (справка НДФЛ-2) полностью пустое, никаких данных. Не надо заполнять на директора, сразу начнет требовать заполнение доходов, ставки и пр.
  • 28.01.2022, 12:06
    Аноним
    Цитата Сообщение от АстА Посмотреть сообщение
    Моё ИМХО - раз сдавали квартальные 6-НДФЛ, то и годовой сдать нужно.
    Я заполнила в СБИСе, все разделы нулевые, налоговая приняла.
    Спасибо! И справку на директора?
  • 27.01.2022, 22:07
    АстА
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! У нас тоже деятельность не велась, но мы ежеквартально в течении 2021 года сдавали этот (6-НДФЛ) отчет. Теперь уперлись в новую форму. Ломаем голову над вопросом: Сдавать или не сдавать? Если вдруг не сдадим, не удивим ли мы налоговую и налоговая от сильного удивления , не разобравшись, не выпишет ли штраф? А если сдавать, то какие разделы подавать, нужно ли прикреплять справку с нулями?...
    Моё ИМХО - раз сдавали квартальные 6-НДФЛ, то и годовой сдать нужно.
    Я заполнила в СБИСе, все разделы нулевые, налоговая приняла.
  • 27.01.2022, 11:59
    Аноним
    [QUOTE=Деятельность не велась, начислений не было[/QUOTE]

    Цитата Сообщение от Старый ворчун Посмотреть сообщение
    6-ндфл не сдается.
    Здравствуйте! У нас тоже деятельность не велась, но мы ежеквартально в течении 2021 года сдавали этот (6-НДФЛ) отчет. Теперь уперлись в новую форму. Ломаем голову над вопросом: Сдавать или не сдавать? Если вдруг не сдадим, не удивим ли мы налоговую и налоговая от сильного удивления , не разобравшись, не выпишет ли штраф? А если сдавать, то какие разделы подавать, нужно ли прикреплять справку с нулями?...
  • 26.01.2022, 03:02
    Rint
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    А почему вы сразу на всех не подаете? Почему такая избирательность?
    Да это не специально получалось, программа некорректно выгружала, глазки некорректно проверяли))
  • 25.01.2022, 20:17
    Над.К
    Цитата Сообщение от Rint Посмотреть сообщение
    ледовательно, если мне нужно подать ещё одну справку 2-ндфл,
    А почему вы сразу на всех не подаете? Почему такая избирательность?
  • 25.01.2022, 18:24
    Аноним
    "В файле NO_NDFL6.2_7729_7729_9729279727772901001_20220123_82bbe8d5-5162-41fb-859a-3622b9efe4fa обнаружены ошибки:

    Код: 0300300028
    Описание: Не идентифицирован шаблон документа"


    а это что за прикол?
    Остальные спокойно ушли. Со сбисса, Ошибка через астрал, но сам астрал пропустил, вернула налоговая.
  • 25.01.2022, 13:14
    Аноним
    в последних комплектах реготчетности 7.7 нет выгрузки 6-НДФЛ в формате 5.02.

    Подскажите, пожалуйста, когда ждать?
  • 25.01.2022, 07:53
    Rint
    У меня иная проблема, раньше, 2-ндфл можно было подавать хоть по паре сотрудников, сейчас все справки - часть годового 6-ндфл, следовательно, если мне нужно подать ещё одну справку 2-ндфл, значит, нужно весь 6-ндфл пересдавать (сдавать корректировочный)?
    Проблема в том, что нужно подать уведомление о невозможности удержать ндфл с выплат НЕ сотруднику. Выплаты по мировому судебному соглашению (если я правильно понимаю код дохода 4800), а везде описана общая ситуация, когда выплаты с кодом 2000 и по старой форме, т.е. когда подавался 2-Ндфл с признаком 2. Как это реализовано сейчас, подскажите пожалуйста.
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •