Ответить в теме: 6-НДФЛ + 2-НДФЛ за 2021г.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Юстас 1.не указана программа в которой идет заполнение формы 2.да,если нм момент подачи справки так оно и есть 1. 1 С 8.3 базовая 2. у меня за декабрь НДФЛ начислен и перечислен в январе
1.не указана программа в которой идет заполнение формы 2.да,если нм момент подачи справки так оно и есть
Добрый день! Заполнила 6НДФЛ за 2021г. Возникли вопросы: 1. значение показателя в отчете отличается от данных расшифровки - где исправлять не понимаю. В расшифровке, в таблице указано все верно, почему в форму так криво село, не понимаю. 2. справки 2НДФЛ: начислено, удержано, перечислено - должны совпадать сумму, как раньше? Заранее благодарю!
В принципе надо создать новый вид начисления с соответствующим налогообложением и все встанет по местам. Но я уже сделала и ноябрь и декабрь и не хотела все перетряхать, так как вид начисления у меня не предполагал вычета, а просто не отражался в 6 ндфл, что вообще то правильно, поэтому и правила ручками. Народу у меня мало,
При заполнении расчета 6-НДФЛ сумма зарплаты работников указывается, соответственно, в полях 110 и 112 раздела 2. При этом в поле 130 раздела 2 указывается часть суммы зарплаты работников, выплаченная работодателем, получившим субсидию по правилам постановления от 07.09.2021 № 1513. В приложении № 1 к расчету по форме 6-НДФЛ «Справка о доходах и суммах налога физического лица» сумма заработной платы работника указывается в Приложении «Сведения о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода» в поле «Сумма дохода» с указанием в поле «Код дохода» 2000. При этом, сумма зарплаты работника, выплаченная работодателем, получившим упомянутую субсидию, указывается в поле «Сумма вычета» сумма в пределах 12 792 рублей с указанием в поле «Код вычета» 620. Обращаем внимание, субсидию на нерабочие дни можно отразить только в зарплате за ноябрь или за декабрь 2021 года. По гуглите 1 с детально описали , какие формы позволяют автоматизировать процесс. Я сделала это до письма. Поэтому исправила отчет вручную.
Люди, помогите! Как реализовать требование налоговой в свете ее последних разъяснений - и код дохода "2000" поставить, и код вычета "620"? Кто-нибудь есть из субъектов МСБ, которые тоже участвовали в аттракционе неслыханной щедрости? С уважением. Елена.
Спасибо большое!) Но по факту совокупный то больше 5 млн и вопрос куда из налоговой выставят требование на 2% недоплаченных?)) Я самостоятельно дополнительно удержала с виновников всех хлопот эти 2% и доплатила на КБК с 15% теперь мучает вопрос - а не надо ли было со всей суммы превышения отправлять на КБК с 15%, ранее же 13% я удержала и отправила на КБК с 13%
Сообщение от ТАТЬЯНА1991 Вопрос что делать? Файл выгрузки проверить Tester'ом. и, если он без ошибок, отправить в ФНС. Так сдают отчетность все нормальные люди. И не важно, какие там сбисы-фибисы используются как почтовые прокладки. А любителям "выгрузок в сбисы" нужно лечить головы, хотя, наверное, не поможет ...
Добрый день! При формировании отчёта 6-НДФЛ в 1С проблем не возникло, а при выгрузке в Сбис появилось предупреждение доход по ставке 13% превышает 5 млн. 1С считала как и положено зарплату (код 2000 )директорам по ставке 13% по коду 1010 вторая база и также считала 13%, а вот в совокупности теперь Сбис проверяет и говорит ошибочка- как так? Вопрос что делать? Досчитать 2% и доплатить с суммы превышения? Переместить сумму превышения в раздел с 15% -так 1С не даёт это сделать(( Как правильно сейчас поступить, чтобы ни на штраф ни на пени не заработать и как сделать, чтобы 1С сразу видела совокупный доход и сразу считала? Выплата дивидендов за прошлый год производится ежеквартально при наличии свободных денежных средств, а не в марте как это обычно у всех бывает)
Сообщение от Кошки Рyлят Я так понимаю, речь идет об исправлениях в разделах справки, а не декларации? Нужно исправить 1 и 2 раздел справки? Тут надо действовать аккуратно и не спеша, а то можно такого наколбасить, что фиг разгребешь ... Лучше так: 1. Нужно аннулировать эту справку. Здесь важны 2 момента: номер справки и Раздел 1 должен быть точно как исходные, чтобы "карточка" физлица удалилась в ФНС совсем. 2. Подаете новую справку на этого человека с кодом исходная со всеми исправлениями какие нужно. да именно в справках. но как быть с разделом 2? какие данные там указывать ? я так понимаю 1 и 2 раздел мы не меняем (но подаем под номером корректировки 1?) а в приложении где справки отмену на этого человека и тут же новую здесь же или новый отчет?
Сообщение от katrom Добрый день. Подскажите, как быть, точнее как исправить справку за 2021 год, если там обнаружили ошибку? Как заполнить раздел 1 и раздел 2? Я так понимаю, речь идет об исправлениях в разделах справки, а не декларации? Нужно исправить 1 и 2 раздел справки? Тут надо действовать аккуратно и не спеша, а то можно такого наколбасить, что фиг разгребешь ... Лучше так: 1. Нужно аннулировать эту справку. Здесь важны 2 момента: номер справки и Раздел 1 должен быть точно как исходные, чтобы "карточка" физлица удалилась в ФНС совсем. 2. Подаете новую справку на этого человека с кодом исходная со всеми исправлениями какие нужно.
Добрый день. Подскажите, как быть, точнее как исправить справку за 2021 год, если там обнаружили ошибку? Как заполнить раздел 1 и раздел 2?
Сообщение от Нюрочка девчурочка а вот удержанная почти у всех другая, в прошлые года такой ерунды не было, новые правила заполнения? нет, в 2-НДФЛ ничего не менялось, и сумма удержанная д.б. равна исчисленной и уплаченной, если у вас всё было сделано правильно.
Добрый день. При проверке заполнения справок 2 ндфл обнаружила, что сумма налога Исчисленная и перечисленная равны, а вот удержанная почти у всех другая, в прошлые года такой ерунды не было, новые правила заполнения?
Кто работает в БП 8.2, обновите конфигурацию до релиза - 2.0.67.21, на нем ошибка пропала и 1С заполняет отчет.
Сообщение от Ludmila17 Обновила до БП 2.0 (2.0.67.20) - 6НДФЛ за 2021 по-прежнему не заполняется... Вот с этим я тоже столкнулся, видимо в ручную придется заполнять, на 8 человек (
Даже если были приостановки за несдачу отчетности по коду 06 (отчетность агентов, в частности это форма 6-НДФЛ), подача такого письма снимает приостановку, без штрафа.
Сообщение от Аноним Здравствуйте! У нас тоже деятельность не велась, но мы ежеквартально в течении 2021 года сдавали этот (6-НДФЛ) отчет. Теперь уперлись в новую форму. Ломаем голову над вопросом: Сдавать или не сдавать? Если вдруг не сдадим, не удивим ли мы налоговую и налоговая от сильного удивления , не разобравшись, не выпишет ли штраф? А если сдавать, то какие разделы подавать, нужно ли прикреплять справку с нулями?... Можно не сдавать, но тогда прилетит Уведомление о необходимости сдать отчетность. НО в НК РФ прямо указано, что в отсутствии доходов нету обязанности сдавать 6-НДФЛ. я обычно пишу такое письмо: "Добрый день. Согласно абзацу 3 пункта 2 статьи 230 Налогового кодекса РФ ежеквартальный расчет по форме 6­НДФЛ представляют налоговые агенты. В частности, ими являются российские организации, от которых или в результате отношений, с которыми налогоплательщик получил доходы, облагаемые НФДЛ (п. 1 ст. 226 НК РФ). В течение 2021 года ООО «ООО» не начисляло и не выплачивало никаких доходов физлицам, не производило удержаний и не перечисляло налог в бюджет. В связи с вышеизложенным, а также на основании письма ФНС России от 23 марта 2016 г. № БС­4­11/4901 ООО «ООО» не обязано представлять расчет 6­НДФЛ за 2021 год. С Уважением генеральный директор ООО «ООО»
Если подавалось уведомление о невозможности удержать НДФЛ, нужно ли как-то отдельным письмом досылать пояснение, мол, почему не смогли? Или ждать запроса?
Сообщение от АстА В СБИСе приложение № 1 (справка НДФЛ-2) полностью пустое, никаких данных. Не надо заполнять на директора, сразу начнет требовать заполнение доходов, ставки и пр. Спасибо!
Сообщение от Аноним Спасибо! И справку на директора? В СБИСе приложение № 1 (справка НДФЛ-2) полностью пустое, никаких данных. Не надо заполнять на директора, сразу начнет требовать заполнение доходов, ставки и пр.
Сообщение от АстА Моё ИМХО - раз сдавали квартальные 6-НДФЛ, то и годовой сдать нужно. Я заполнила в СБИСе, все разделы нулевые, налоговая приняла. Спасибо! И справку на директора?
Сообщение от Аноним Здравствуйте! У нас тоже деятельность не велась, но мы ежеквартально в течении 2021 года сдавали этот (6-НДФЛ) отчет. Теперь уперлись в новую форму. Ломаем голову над вопросом: Сдавать или не сдавать? Если вдруг не сдадим, не удивим ли мы налоговую и налоговая от сильного удивления , не разобравшись, не выпишет ли штраф? А если сдавать, то какие разделы подавать, нужно ли прикреплять справку с нулями?... Моё ИМХО - раз сдавали квартальные 6-НДФЛ, то и годовой сдать нужно. Я заполнила в СБИСе, все разделы нулевые, налоговая приняла.
[QUOTE=Деятельность не велась, начислений не было[/QUOTE] Сообщение от Старый ворчун 6-ндфл не сдается. Здравствуйте! У нас тоже деятельность не велась, но мы ежеквартально в течении 2021 года сдавали этот (6-НДФЛ) отчет. Теперь уперлись в новую форму. Ломаем голову над вопросом: Сдавать или не сдавать? Если вдруг не сдадим, не удивим ли мы налоговую и налоговая от сильного удивления , не разобравшись, не выпишет ли штраф? А если сдавать, то какие разделы подавать, нужно ли прикреплять справку с нулями?...
Сообщение от Над.К А почему вы сразу на всех не подаете? Почему такая избирательность? Да это не специально получалось, программа некорректно выгружала, глазки некорректно проверяли))
Сообщение от Rint ледовательно, если мне нужно подать ещё одну справку 2-ндфл, А почему вы сразу на всех не подаете? Почему такая избирательность?
"В файле NO_NDFL6.2_7729_7729_9729279727772901001_20220123_82bbe8d5-5162-41fb-859a-3622b9efe4fa обнаружены ошибки: Код: 0300300028 Описание: Не идентифицирован шаблон документа" а это что за прикол? Остальные спокойно ушли. Со сбисса, Ошибка через астрал, но сам астрал пропустил, вернула налоговая.
в последних комплектах реготчетности 7.7 нет выгрузки 6-НДФЛ в формате 5.02. Подскажите, пожалуйста, когда ждать?
У меня иная проблема, раньше, 2-ндфл можно было подавать хоть по паре сотрудников, сейчас все справки - часть годового 6-ндфл, следовательно, если мне нужно подать ещё одну справку 2-ндфл, значит, нужно весь 6-ндфл пересдавать (сдавать корректировочный)? Проблема в том, что нужно подать уведомление о невозможности удержать ндфл с выплат НЕ сотруднику. Выплаты по мировому судебному соглашению (если я правильно понимаю код дохода 4800), а везде описана общая ситуация, когда выплаты с кодом 2000 и по старой форме, т.е. когда подавался 2-Ндфл с признаком 2. Как это реализовано сейчас, подскажите пожалуйста.
Правила форума