Ответить в теме

Спасибо всем.

Я бы общей посчитала. Надо налоргам - сами пересчитают по мотивам своей методики.

Тоня ,а если бы было три сделки в квартале,а не одна , нужно высчитывать пропорционально каждой сделке расходы или можно расходы не делить ,а посчитать общей суммой за квартал?

Да.
ЗЫ. И не зацикливайся на этом расчете, даже если это всего лишь доп. информация.

Поняла ,значит от вознаграждения я отнимаю все : зарплату ,комиссии банку,аренду без НДС ,налоги и т.д . за три месяца(3 кв., в котором,прошла сделка) ?

Выручка - знаете что такое? Прибыль = доход минус расход.

Сообщение от БухАнка

На листе бумаги с рквизитами своей конторы пишете: доход от сделки - столько-то, расходы такие-то на такую-то сумму, прибыль от сделки такая-то. Печать, подпись директора.
(П.С. Чего только не понапишут в требованиях изобретательные инспектора!)

Уточните ,пожалуйста,"доход от сделки"-это наше вознаграждение или при расчете нужно отталкиваться от суммы 27400$( все,что нам заплатил заказчик по договору)?

На листе бумаги с рквизитами своей конторы пишете: доход от сделки - столько-то, расходы такие-то на такую-то сумму, прибыль от сделки такая-то. Печать, подпись директора.
(П.С. Чего только не понапишут в требованиях изобретательные инспектора!)

А У МЕНЯ еще вопрос.За 4 кв. тоже подтверждаем ставку НДС 0%. Инспектор выдал требование,а там нужно представить расчет экономической выгоды от внешнеэкономической сделки, я никогда его в глаза не видела. Сделка была такая: за ТЭО груза заплатили 27400$ ,за транспортировку 22000$(не резидентуРФ), за перевалку груза в порту 61500руб порту, остальное наше вознаграждение. Из этих денег платили зарплату,аренду ,налоги по зарплате,налог на прибыль и комиссии банку,вообщем все- других сделок не было . Помогите,пожалуйста,может быть есть какой-нибудь пример или алгоритм действий. Я только начинающий бухгалтер, в консультанте ничего похожего не нашла .

Большое спасибо!

Сообщение от Nikol777

К возмещению ничего нет, вся деятельность была только с НДС 0%. Входящих счет-фактур с НДС 18%,по которым можно возместить НДС нет( мы их не включали в книгу-покупок,да и там копейки).

Честно говоря, ничего не поняла. Ну да ладно. Если Вы не заявляли возмещение и не ждете решения с целью получить возврат на р/с, то и волноваться нечего. Срок камералки уже закончился, значит, все у Вас в порядке.
Один совет - ничего не подписывайте задним числом, если это Вам не выгодно. Например, Вам позвонит инспектор и попросит подъехать подписать акт. Сначала спросите, что в нем. Если выяснится, что акт на выявленные нарушения, то предложите им послать документ почтой.

К возмещению ничего нет, вся деятельность была только с НДС 0%. Входящих счет-фактур с НДС 18%,по которым можно возместить НДС нет( мы их не включали в книгу-покупок,да и там копейки).

У Вас НДС в целом по декларации получился к возмещению?

Пожалуйста, посоветуйте - что делать? .У нас такая ситуация 20.10.09г. сдали декларацию по НДС 0%,потом по требованию документы. До сих пор ответа не получили ,возмещения по ндс у нас не было . Инспектор говорит: "Да вы не волнуйтесь, вам пока нет причин волноваться, пока начальник не подписал,видно еще очередь до вас не дошла."

Только не забудьте начислить НДС на недостающую сумму в 13400 дол

Зачем? Может у них срок не вышел.

Сообщение от Аноним

а если у нас есть ГТД, например на сумму 17000 дол., а оплатили 3600 дол., то мы можем подтвердить экспорт на 3600, а входящий НДС принять к вычету только в сумме 21% от суммы НДС от поставщика по этой поставке на экспорт?

Только не забудьте начислить НДС на недостающую сумму в 13400 дол и на остаток входного НДС 79 % сделать вычет в 7 разделе уточненной декларации.

так и сделала уже. спасибо. сейчас сижу и дкмаю как сделать кред и деб расшифровка в разрезе счф?

регистр налогового учета по НДС-это я еще понимаю..... а бух?

ОСВ по 19 распечатайте.

и еще регистры бухгалтерского и налогового учета , подтверждающие суммы налога на доб стоимость, отраженные в налоговой декларации по НДС за 4 кв 2009 г? регистр налогового учета по НДС-это я еще понимаю..... а бух? сделать такой же и назвать бухгалтерским регистром?

первый раз экспорт и касяк еще вопрос:
в требование есть такой пункт: расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе счет-фактур? Это как?

может вместе с доками по требованию дать пояснения

можно дать,
и

доложить одну счет-фактурку на возмещение (которую не учли, когда сдавали первичную декл).?

доложить конечно

спасибо! а как правильно пдать уточненку по НДС (экспорт)
1. просто уточненку?
2. В пакет докоментов нужно вносить изменеия?
3. Нам выставили треб о предоставлении документов: может вместе с доками по требованию дать пояснения по уточненке (почему НДС вдруг меньше) и доложить одну счет-фактурку на возмещение (которую не учли, когда сдавали первичную декл).?

Сообщение от Аноним

значит НДС к возмещению по этой ГТД только 21% от 91 144? (3600-это 21% от 17 000).

ИМХО, да

а если у нас есть ГТД, например на сумму 17000 дол., а оплатили 3600 дол., то мы можем подтвердить экспорт на 3600, а входящий НДС принять к вычету только в сумме 21% от суммы НДС от поставщика по этой поставке на экспорт?
сама запуиталась, что еаписала.
ГТД- на сумму 17 000 дол.
Оплатил заказчик 3600 дол.
собрали пакет весь, кроме 13400 дол-оплата.
Подтверждаем экспорт на 3600.

Купили пиломатериал у поставщика на сумму 597504,72 в т. ч. ндс-91144,
значит НДС к возмещению по этой ГТД только 21% от 91 144? (3600-это 21% от 17 000).
ответьте плиззззз

27.01.2010. получила решение, а 01.02.2010 деньги были на расчетном счете.
Оказывается все не так страшно

Еще раз спасибо за поддержку.

Сообщение от Настя-13

сейчас опять целый час слушала претензии.

просто пытается свалить с больной головы на здоровую сама прохлопала ушами все три месяца отведенные для камералки и прекрасно понимает что от начальства ей за это влетит не переживайте и не поддавайтесь на провокации

Спасибо за поддержку, но сейчас опять целый час слушала претензии.
Сказала, пишите требование, будем отвечать.

Сообщение от Настя-13

Вот и вынесли положительное решение.
В пятницу в 5 часов вечера позвонила наша камеральщица и орала целый час.

Я в таких случаях говорю: если есть вопросы пишите письменные требования и кладу трубку.

Посоветуйте, как себя вести в подобной ситуации ?
Настроение испортили на все выходные.

У вас я так понимаю решение о возмещении есть. Ну собственно и все - дальше их проблемы вас не волнуют. Отвечайте только на письменные требования - берегите нервы И сами пишите требования - о необходимости соблюдения сроков

Вот и вынесли положительное решение.
В пятницу в 5 часов вечера позвонила наша камеральщица и орала целый час.
Претензии :
1. Не понравилось как сшиты документы ( сначала надо было паспорт сделки, а потом договор, а я сделала наооборот.) Ну я ей прямым текстом ответила, что в следующий раз каждую бумажку буду подшивать только предварительно с ней согласовав.
2. В накладных, контрактах и поступление денег на наш счет есть слова на иностранном языке. потребовала перевода и не просто перевода, а только переводчиком у которого есть лицензия. Я в НК таких требований не нашла.
3. покупатель должен отразить при перечислении ден.средств № и дату экспортного контракта или наименование продукции. Но ведь банковская выписк унифицирована, и сведения о контракте или виде товара в ней не предусмотрены.
4. Очень низкая наценка на продукцию.
5. Нет ответов от некоторых поставщиков.
Посоветуйте, как себя вести в подобной ситуации ?
Настроение испортили на все выходные.