Ответить в теме

Тогда у вас налог на прибыль никак не может рассчитываться по данным бух.учета. В проводке 99 -68 должна быть указан сумма налога из декларации
Возможно, в программе забыли галочку поставить, что не применяете ПБУ18

Нет

Янчик, вы применяете ПБУ 18?

Получается, что в НУ эта операция попала в не облагаемый доход, а в БУ в облагаемый - в декларации то все заполняется правильно. Понимаю, что где то ошиблась при проведении операции, а вот где не знаю

Т.е. у вас эта помощь попала в налогооблагаемый доход? Вероятно, вы забыли программе сказать, что это не надо учитывать в НУ

Здравствуйте. В 1 квартале была материальная помощь от единственного учредителя 16 000 руб. Провела операцией введенной в ручную, проводка Д98.02 К91.01.
Сейчас делаю декларацию по прибыли, и не сходится сумма к уплате по 68.04 и сумма к уплате в декларации на 3 200, как раз 20% от 16 000. Получается, эти 3 200 у меня так и подвиснут на 68.04. В чем я ошиблась? не так провела мат. помощь?